TST -UC12 -ATIVIDADE 1 - Módulo D - Auxiliar a gestão integrada da organização, Exercícios de Segurança do Trabalho

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SENAC

EMPRESA PÉ DIREITO CALÇADOS

AUDITORIA INTERNA

Minas Gerais 2023

Relatório de auditoria interna Anexo: 1 Versão: 1 Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/ Relatório n.º: 1 Data: 31/07/ da auditoria:

1. Objetivo(s) Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? Uma empresa pequena, que está em crescimento e expansão de melhorias, essa é a Pé Direito Calçados, que têm investido recursos para auditorias, a fim de realizar o gerenciamento dos processos de qualidade, para se adequar às normas vigentes. Na fase de gerenciamento, é identificado a OPMEL (Oportunidade de Melhoria) e após, sabendo onde a empresa precisa crescer, melhorar e aprimorar, é possível, aplicar os recursos para implantação da qualidade desejável. Portanto, o sistema está sendo implantado e a empresa está em fase de adequação, para cumprir todos os requisitos de norma de referência e organização. 2. Escopo Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. Normas aplicáveis:  ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade  ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental  ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional  NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 3. Auditor(es) Pedro Fernandes e...

7.1 - IS0 45001/

empresa precisa atender aos requisitos da ergonomia e fornecer equipamento completo para execução do trabalho. 2 9.1.2 ISO 9001/ Telefone fora do gancho, porque recebe muitas ligações e telefone é retirado do gancho para poder realizar as atividades sem interrupções e não o pode ser feito, pois é necessário precisa ouvir clientes para saber suas dúvidas e questionamentos e satisfação com o produto. 3 6.1.3 45001/ Trabalho realizado em pé, sem local para descanso e pausa, gerando inconformidade , pois não está atendendo aos requisitos da ergonomia. 4 7.1.5.2 9001/ Peças medidas com equipamentos sem calibração e há reclamação pelos tamanhos sem padrão, gerando inconformidade, pois é necessário rastrear as medidas das peças e manter essas em registros, para estabelecer parâmetros de qualidade. 5 6.1.2 ISO 14001/ Produto químico derramado no chão, manuseio feito sem luvas e não existe a limpeza do produto vazado, deixando para quando cair a chuva, escoar, o que gera inconformidade, pois a empresa sequer observou que esse padrão deveria ser melhorado. 6 8.1 ISO 140001/ Produto manuseado tem tolueno e não há um planejamento pelo uso do mesmo, gerando inconformidade, pois a empresa precisa ter atenção aos impactos ambientais que gera. 7 7.1.4 ISO 9001/15 Trabalhadores executam o trabalho expostos AO FORNO DE SECAGEM de alta temperatura e há calor demasiado, gerando reclamação e incômodos, afetando inclusive a produção, sendo

uma situação visível de mal estar aos colaboradores, gerando assim uma inconformidade pois o ambiente deve está adequado para a realização dos processos e garantir conformidade dos serviços. 8 6.1.2 45001/ A empresa não executou nenhuma melhoria em relação ao forno de alta temperatura e trabalhadores expostos, gerando inconformidade, pois a organização precisa identificar riscos e oportunidades de melhorias e implementa-las. 9 8.2 ISO 45001/ Plano de resposta de emergência, não existe a única menção feita, foi há 5 anos, quando o líder entrou na empresa, houve simulado de evacuação há dois anos, Treinamento com extintor os colaboradores informaram que houve muita diversão, o que gera inconformidade, pois a empresa deve elaborar e manter o plano de emergência e manter os colaboradores treinados, gerando inconformidade pois a empresa deve criar e manter o plano de emergência e manter colaboradores treinados Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. N.º Item da norma 7. Descrição da oportunidade de melhoria Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Documentar a política de SST da organização Disponibilizar a política nos canais de comunicação Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões 1 7.1.3 - ISO 9001/ 7.1 - IS0 45001/ Realizar a compra do mouse e teclado para o computador da recepção, para adequação da ergonomia e correto conforto para o colaborador ,

melhore o ambiente, diminuindo o calor extremo que está na sala, enquanto os colaboradores estão em execução de suas atividades e sala de descanso, para pausas e revezamentos (criar escala). 8 6.1.2 45001/ Realização de treinamento de líderes de Setor, para identificação das inconformidades e relatos ao setor responsável, para sempre aplicar as melhorias necessárias para melhor execução do trabalho e conforto dos trabalhadores. Bem como, auditoria interna, uma vez por mês, para adequação nos itens da norma. 9 8.2 ISO 45001/ Elaborar e manter o plano de emergência e manter os colaboradores treinados, bem como criar ponto de encontro e sinalização de emergência. Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.

8. Conclusão A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido. E empresa precisa melhorar , pois ainda não está em acordo com vários itens das normas, as melhorias estão relatadas no quadro acima de forma detalhada, mas de forma geral, necessário criar planejamento, controle de qualidade e implementação de treinamentos periódicos para os colaboradores, criar sala de descanso, colocar exaustor na sala com forno de alta temperatura, está sempre atento aos itens da ergonomia, para evitar doenças ocupacionais, sendo necessário sempre fornecer EPI para os colaboradores e todos os equipamentos para execução das atividades.

Além do plano de Emergência que deverá ser elaborado e sempre ser realizado treinamentos periódicos.

9. Auditor líder Nome: Patric Silva Ribeiro Visto: assinatura Data: 31/07/ Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado. DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO Documento Proposta da forma de controle Proposta da forma de registro Relatório de auditoria interna Realizar o controle dos documentos em lista e manter atualizados. Documentos devem ser armazenados de forma correta, identificados, separados por tema e todos devem ser digitalizados, para ser possível ter a cópia na nuvem, devem ficar longe de paredes úmidas, para evitar o desgaste do papel. Documentos físicos que serão digitalizados e documentos “virtuais”, devem ser armazenados em rede de compartilhamento segura.