Baixe Planilha de Responsabilidades e Indicadores e outras Esquemas em PDF para Gestão de Custos, somente na Docsity!
INDICADORES DE DES
INDICADOR FÓRMULA U / M
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
VENDAS
Clientes Visitados Mês Nº de visitas Nº de clientes (^122 122 122 122 122 ) Atingimento (^) %
Eficácia das Vendas Entrada Fechado Perdido Em negociação (^0 0 0 0 0 ) % sobre Janeiro (^) % 100% - - - - - Entrada Saída SALDO 122 122 122 122 122 122 122
BIL
% Lucro líquido %
OBJETIV
O
Movimentação de Clientes Honorários - Ano Atual Resultado Líquido do Ano
CONTÁBIL
Evolução da Receita Bruta Em função do Faturamento Anual Receita Bruta do Ano Evolução das Despesas em Reais x Receita Bruta Total de Despesas no Ano
QTDE FOLHAS
SALDO INICIAL
Admitidos
Demitidos
Férias
SALDO FINAL 997
Total de Operações
Var % mês 0% -1% -2% - - Var % Ano (^) 0% -1% -3% - - 143 167 165 162 - - Var % (^) 16% -1% -2% - - CONTÁBIL 1390:
DP 1038:
FISCAL 832:
LEGAL 325:
ADM / SC 538:
Total Geral (^) 4126:47 3906:42 4383:35 3515: R$ 9,677 10,000 11,250 11,607 - -
PROCESSAMENTO DE
FOLHA
Relação P/Pessoa TOTAL DESEMPENHO EQUIPE EM HORAS Receita Bruta por Headcount Geral
Dias ùteis 19 18 22 20 média de horas dia (^) 8:30 6:59 7:21 7:32 6:59 0:00 0: % perda (^) 18% 13% 11% 18% 100% 100% 2,459 2,541 2,582 2,664 - - Horas por Headcount MOD DESEMPENHO POR CLIENTE Ticket Médio por Cliente
GESTÃO DE PESSOAS
4 HEADCOUNT
SALDO FINAL
Tx Turn Over
Administrativo
Contabilidade
Gestão de Pessoas
Sucesso do cliente
Societário
TI
Trabalhista
Tributário
SALDO FINAL 31 31 28 28 28
Administrativo
Contabilidade
Gestão de Pessoas Sucesso do cliente Societário TI Trabalhista
HEADCOUNT DE
FÉRIAS
Tributário TOTAL 0 1 1 2 2 0 Administrativo Horas Contabilidade Gestão de Pessoas Sucesso do cliente Societário TI Trabalhista Tributário TOTAL
% ABSENTEÍSMO 0.0%^ 0.0%^ 0.0%^ 0.0%^ 0.0%^ 0.0%
AUSÊNCIAS POR
ATESTADO
DE DESEMPENHO
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
META
ANUAL
TOTAL
REALIZADO
ATÉ O
MOMENTO
% DA META
ALCANÇADA
OBJETIVOS E METAS - 20
O QUE? QUEM FAZ? QUANDO? ONDE?
1 Internamente 2 Capacitação profissional Mensalmente 3 Diretores conforme demanda Mensalmente 4 Internamente 5 Departamento Comercial Nos clientes 6 Aumento de Lucratividade Departamento Comercial Até 31/12/2021 Internamente 7 Aumento da Receita Bruta Diretoria Comercial Até 31/12/2021 Internamente Estudo da legislação relacionada às respectivas áreas de atuação e atualização do conhecimento dos Encarregados de cada departamento Cada setor a cada 4 meses, Todos os colaboradores^ alternadamente. conforme demanda Eventos gratuitos e treinamentos externos Capacitação profissional da Diretoria Eventos gratuitos e treinamentos externos Pesquisa de Avaliação de Clima Organizacional Departamento de Gestão de Pessoas Anualmente até 31/10 de Pesquisa de Avaliação de^ cada ano Satisfação de Clientes Anualmente até 31/10 de cada ano
ETAS - 2021
COMO FAZ / METAS
META
PREVISTA REALIZADA
90% - 95% -
Evolução da Receita Bruta -
INDICADOR DE
DESEMPENHO
colaboradores envolvidos, baseado na necessidade de realizadas no mês. (Horas de Treinamentos 360 HORAS por nas apurações de deficiência^ ano de cada setor. Horas de Treinamentos Realizados 180 HORAS por externos, baseado na^ ano necessidade de aprendizado, Horas de Treinamentos Realizados 144 HORAS por Pesquisa de Clima ano Organizacional para todos os colaboradores da máximo de pontuação Pesquisa de Satisfação de permitida na pesquisa. Clientes para todos os clientes da Organização. Percentual sobre o total quando necessário;^ máximo de pontuação Fechamento de contratos Percentual do Lucro líquido anterior Meta: 28,00% opinião (associações de lojistas, administração de e ao ano anterior Meta:
