1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para controlar, aprovar e distribuir os documentos do SGQ, incluindo na extensão, os documentos
de origem externa, bem como o controle destas informações. Desta forma pode-se assegurar que:
•Os documentos permaneçam legíveis e prontamente iden�ficáveis;
•As versões per�nentes dos documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso;
•As alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam iden�ficadas.
2. RESPONSABILIDADES
• Direção: Coordenar a elaboração ou revisão dos documentos da qualidade, atribuir iden�ficação para os documentos
da qualidade, controlar a distribuição dos documentos da qualidade, atualizar e controlar arquivo de Normas e
Requisitos Regulamentares, Aprovar Documentos da Qualidade.
• Engenheiro: controlar a documentação encaminhada às obras (procedimentos, projetos, traços de concreto, etc.).
• Usuários dos documentos: Arquivar corretamente após u�lização, não escrever no documento ou rasurar o
documento. Levar ao conhecimento de seu superior imediato toda e qualquer necessidade de revisão ou elaboração de
documentos da qualidade.
3. PROCEDIMENTOS
Aprovação e emissão dos documentos da qualidade
• O diretor é responsável pelo SGQ.
• Os documentos são analisados cri�camente, verificados e aprovados pela Direção.
• Os documentos originais aprovados são man�dos em meio eletrônico.
• A diretoria e demais funcionários que realizam a�vidades que afetam a qualidade, cientes da Polí�ca da Qualidade,
devem seguir os procedimentos elaborados e aprovados.
• Toda cópia dos documentos é iden�ficada como "Cópia Controlada" ou “Cópia Não Controlada”, no rodapé e
registrada no campo.
• Os documentos podem ser distribuídos externamente, mediante autorização da Diretoria; neste caso, a cópia deve ser
assinalada como “Cópia Não Controlada”.
3.1 CONTROLE DE REVISÕES
• O controle de revisões dos documentos é realizado pela atualização da Lista de Controle de Documentos.
• As versões desatualizadas de documentos têm seus arquivos em meio �sico - originais e cópias destruídos, quando da
nova revisão aprovada.
• Os documentos, tem o início da revisão em 00 dando sequencia quando houver alteração.
• Quando uma obra é encerrada, todos os documentos disponibilizados devem ser recolhidos e armazenados conforme
descrito no controle de registros.
3.2 CONTROLE DE DOCUMENTOS EXTERNOS
•As normas técnicas ou regulamentadoras são controladas e man�das pela Lista de Controle de Documentos.
•A atualização pode ser feita via internet, consultando o site específico quando disponível ou através de aquisição de
listagem no próprio órgão, ou quando verificada a desatualização de algum documento específico ou a não constatação
de determinada norma nesta listagem quando sua necessidade de uso.
4. CONTROLE DE PROJETOS
•Para cada obra é emi�da uma Lista de Controle de Projetos, contendo �po do projeto, data de vigência, prancha e
revisão, quan�dade de cópias distribuídas.
•Os projetos originais são man�dos no escritório em meio �sico e em meio eletrônico no computador do engenheiro
(meus documentos\construtora \Nome da obra\projetos).
• Depois de aprovados, as cópias são disponibilizadas com número da revisão.
•Havendo alterações nos projetos, as cópias distribuídas devem ser recolhidas e subs�tuídas pelas versões atuais. Todos
os projetos an�gos em meio �sico devem ser eliminados.
• Depois de encerrada a obra, as cópias dos projetos distribuídos são recolhidas e destruídas. São man�dos os projetos
originais em meio eletrônico, arquivados e iden�ficados por obra.
5. SISTEMÁTICA PARA CONTROLE DE REGISTROS
•Os registros da qualidade são u�lizados para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados, estes
devem ser preenchidos de modo legível e controlados de forma a serem prontamente iden�ficados e
recuperáveis. Esta sistemá�ca também obje�va prevenir danos, perdas e/ou deterioração a qualquer dos
registros criados.
•Os formulários em branco, posterior ao seu preenchimento tornam-se registros, ou seja, evidencia de
a�vidades executadas. No final de cada procedimento deve estar disponível a tabela conforme modelo abaixo,
onde demonstra os registros correspondentes ao procedimento, se houver. A finalidade é determinar a forma
que estes registros estarão armazenados.
(TABELA – CONTROLE DE REGISTROS) modelo
Titulo do Documento Acesso Local de Armazenamento Tempo de
Retenção Disposição
VPA Setor Pasta Local Proteção Recuperação
Cópia Controlada Cópia Não Controlada
