Baixe Procedimentos de Compra de Produtos e Matérias Primas em Farmácias e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Farmácia, somente na Docsity!
OBJETIVO
Definir os procedimentos a serem cumpridos para a efetivação da compra de produtos e matérias primas.
PROCEDIMENTOS
1. Processo de compras inicia-se nas seguintes situações:
▲ Se o estoque de produtos, estiver abaixo do estoque mínimo determinado ou próximo ao vencimento;
▲ Se for solicitado pelos laboratórios;
▲ Inclusão de novos produtos no catálogo da farmácia.
2. Todas as compras deverão ser cotadas em pelo menos 2 fornecedores qualificados. 3. Especificações Técnicas do Produto
3.1. Descrever detalhadamente a matéria prima por seu nome químico, nome comercial, quantidade desejada, concentração desejada e forma de apresentação, quando houver mais de uma concentração ou forma de apresentação; 3.2. Grau de pureza desejado; 3.3. Extrato seco ou não;
3.4. Realizar a compra somente se o prazo mínimo de vencimento da matéria prima a ser adquirida for de no mínimo 6 meses, mas todas as validades deverão ser analisadas antes da compra; 3.5. As matérias primas que possuem diversos contra tipos devem ser identificadas, com o nome comercial de escolha; 3.6. As listas de todos os produtos deverão ser mantidas atualizadas, sendo responsabilidade do farmacêutico a compra de matérias primas; 3.7. É sempre interessante a padronização de compra de certas matérias primas, pois assim é possível manter a continuidade de apresentação de nossos produtos; 3.8. Evitar a utilização e padronização de itens extremamente diferenciados do usual, pois pode ocorrer a descontinuidade de fornecimento; 3.9. Selecionar os fornecedores; 3.10. Encaminhar lista de faltas para os fornecedores, solicitando orçamento; 3.11. Comparar preço, validade e quantidade mínima que cada fornecedor oferece; 3.12. Selecionar os produtos que serão adquiridos de cada fornecedor;
3.13. Verificar o valor que será gasto com cada fornecedor
3.14. Negociar os preços e prazos de pagamento com os fornecedores; 3.15. Emitir a planilha de Requisição de Material, informando sempre ao fornecedor que a empresa não pode pagar frete; 3.16. Guardar as cotações que serão anexadas à planilha de Requisição de Material, nota fiscal da mercadoria e boletos para serem encaminhadas para pagamento;
Slogan
POP 002 Escrito por: Ana Cristina Alves
