Presupuesto Anual 2022: Certificación y Modificaciones - HOSP. BASICOS DE SALUD, Lima | Apuntes de Contabilidad de gestión

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP

Versión: 220304

Fecha: 21/11/2022

Hora: 12:59:24

Página: 1 de 5

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

PLIEGO: 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD (001286)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto

Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

CERTIFICADO SALDOPIA MODIFIC

M E N S U A L I Z A D O

00 RECURSOS ORDINARIOS

0134 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005

Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 6.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.000.00 0.00 200.00200 0

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 200.00200 0

TOTAL META 0134 400 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.000.00 0.00 400.00400 0

0135 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096

Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 41,486.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300 0.00 0.00 299.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.240.00 0.00 299.76300 0

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,260 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,260.001,260 0

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,260 0.00 50.00 400.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.000.00 0.00 1,070.001,260 0

TOTAL META 0135 2,820 0.00 1,310.00 699.76 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.240.00 0.00 2,629.762,820 0

0136 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096

Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 736.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 630 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 630.00630 0

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 4,000 0.00 0.00 3,996.19 0.00 0.00 0.00 -126.02 0.00 0.00 0.00 129.830.00 0.00 3,870.174,000 0

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,177 0.00 0.00 0.00 360.00 640.74 0.00 0.00 131.79 44.47 0.00 0.000.00 0.00 1,177.001,177 0

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 2,000 0.00 0.00 1,207.25 778.00 -778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.750.00 0.00 1,207.252,000 0

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 450 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 450.00500 -50

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.00 0.000.00 0.00 1,986.001,986 0

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,580.000 1,580

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2,125 0.00 0.00 0.00 1,826.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 0.00 5.000.00 0.00 2,120.000 2,125

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.0027,815 -27,815

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 349,620 20,000.00 31,000.00 0.00 12,920.00 15,888.81 16,000.00 143,496.87 17,532.22 18,500.00 18,500.00 37,282.1018,500.00 0.00 312,337.90222,000 127,620

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 28,251 5,000.00 -889.60 0.00 1,185.20 1,280.45 1,285.20 9,554.70 1,434.88 1,471.50 1,471.50 4,985.671,471.50 0.00 23,265.3319,980 8,271

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 8,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 3,000.000.00 0.00 5,400.005,400 3,000

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 25,755 0.00 0.00 16,160.00 7,095.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 25,755.000 25,755

TOTAL META 0136 425,974 25,000.00 30,740.40 21,363.44 24,164.20 19,952.00 17,285.20 159,935.55 19,098.89 20,309.97 21,957.50 46,195.3519,971.50 0.00 379,778.65285,488 140,486

0137 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096

Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA:

443.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 8,596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.60 -214.19 2,053.20 171.39 366.53-366.53 0.00 8,229.470 8,596

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.86 109.53 0.00 6.610.00 0.00 5,010.390 5,017

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,235.000 1,235

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 177,720 78,000.00 -55,000.00 0.00 3,000.00 6,475.93 6,500.00 106,192.23 6,477.78 6,500.00 6,500.00 6,574.066,500.00 0.00 171,145.9478,000 99,720

Vista previa parcial del texto

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES^ DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

PIM^ ENE^

FEB^ MAR^

ABR^ MAY^

JUN^ JUL^

AGO^ SET^

OCT^ NOV^

TOTAL DIC CERTIFICADO

SALDO

PIA^ MODIFIC

M E N S U A L I Z A D O

00 RECURSOS ORDINARIOS

0134 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 6.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

0135 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 41,486.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

0136 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 736.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

0137 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA:443.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES^ DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

PIM^ ENE^

FEB^ MAR^

ABR^ MAY^

JUN^ JUL^

AGO^ SET^

OCT^ NOV^

TOTAL DIC CERTIFICADO

SALDO

PIA^ MODIFIC

M E N S U A L I Z A D O

0138 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 2,802.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

0139 0131 3000702 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097Meta: 00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 315.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

0140 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 16.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES^ DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

PIM^ ENE^

FEB^ MAR^

ABR^ MAY^

JUN^ JUL^

AGO^ SET^

OCT^ NOV^

TOTAL DIC CERTIFICADO

SALDO

PIA^ MODIFIC

M E N S U A L I Z A D O

0143 0131 3000881 5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097Meta: 00001 - 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA ATENDIDA: 30.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

0201 0131 3000706 5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE 20 043 0095Meta: 00001 - 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE; PERSONA CAPACITADA: 30.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

0202 0131 3000881 5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 20 044 0097Meta: 00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO; PERSONA TRATADA: 20.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES^ DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

PIM^ ENE^

FEB^ MAR^ ABR^ MAY^ JUN^ JUL^ AGO^ SET^ OCT^ NOV^ TOTAL DIC CERTIFICADO SALDO PIA^ MODIFIC

M E N S U A L I Z A D O

Fecha: 21/11/2022Hora: 12:59:24Página: 1 de
- 200 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
- 0.00 0.
- 0.00 0.
- 0.00 0.
- 0.00 0.
- 0.00 0.
- - 200 0. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
  - 0.00 0.
  - 200.00 0.
  - 0.00 0.
  - 0.00 0.
  - 0.00 0.
  - - TOTAL META
    - 400 0.
    - 0.00 0.
    - 200.00 0.
    - 0.00 0.
    - 0.00 0.
    - 0.00 0.
    - - 300 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
      - 0.00 299.
      - 0.00 0.
      - 0.00 0.
      - 0.00 0.
      - 0.00 0.
      - 1,260 0. 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
        
        1,260.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        1,260.
        
        1,260
        
        1,260 0. 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS
        
        50.00 400.
        
        620.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        1,070.
        
        1,260
        
        TOTAL META
        
        2,820 0.
        
        1,310.00 699.
        
        620.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        2,629.
        
        2,820
        
        630 0. 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
        
        630.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        0.00 0.
        
        4,000 0. 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES - 0.00 3,996. - 0.00 0. - 0.00 -126. - 0.00 0. - 0. - 129. - 0.00 0. - 3,870. - 4,000 - 1,177 0. 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - 0.00 0. - 360.00 640. - 0.00 0. - 131.79 44. - 0. - 0. - 0.00 0. - 1,177. - 1,177 - 2,000 0. 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y - 0.00 1,207. - 778.00 -778. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 792. - 0.00 0. - 1,207. - 2,000 - 450 0. 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE - 0.00 0. - 0.00 420. - 0.00 30. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 450. - 500 - - 1,986 0. 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 1,986. - 0. - 0.00 0. - 1,986. - 1,986 - 1,580 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 1,580. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 1,580. - 0 1, - 2,125 0. 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y - 0.00 0. - 1,826.00 0. - 0.00 0. - 0.00 294. - 0. - 5. - 0.00 0. - 2,120. - 0 2, - 0 0. 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 0. - 27,815 -27, - 349,620 20,000. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 31,000.00 0. - 12,920.00 15,888. - 16,000.00 143,496. - 17,532.22 18,500. - 18,500. - 37,282. - 18,500.00 0. - 312,337. - 222,000 127, - 28,251 5,000. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - -889.60 0. - 1,185.20 1,280. - 1,285.20 9,554. - 1,434.88 1,471. - 1,471. - 4,985. - 1,471.50 0. - 23,265. - 19,980 8, - 8,400 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 5,400. - 0.00 0. - 0. - 3,000. - 0.00 0. - 5,400. - 5,400 3, - 25,755 0. 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR - 0.00 16,160. - 7,095.00 2,500. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 25,755. - 0 25, - TOTAL META - 425,974 25,000. - 30,740.40 21,363. - 24,164.20 19,952. - 17,285.20 159,935. - 19,098.89 20,309. - 21,957. - 46,195. - 19,971.50 0. - 379,778. - 285,488 140, - 8,596 0. 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 6,585. - -214.19 2,053. - 171. - 366. - -366.53 0. - 8,229. - 0 8, - 5,017 0. 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 4,900.86 109. - 0. - 6. - 0.00 0. - 5,010. - 0 5, - 1,235 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 1,235. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 1,235. - 0 1, - 177,720 78,000. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - -55,000.00 0. - 3,000.00 6,475. - 6,500.00 106,192. - 6,477.78 6,500. - 6,500. - 6,574. - 6,500.00 0. - 171,145. - 78,000 99, - Fecha: 21/11/2022Hora: 12:59:24Página: 2 de - 10,137 2,733. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - -2,112.70 0. - 166.30 186. - 186.30 7,590. - 186.30 186. - 186. - 642. - 186.30 0. - 9,494. - 2,733 7, - 3,000 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 2,700. - 0.00 0. - 0. - 300. - 0.00 0. - 2,700. - 600 2, - TOTAL META - 205,705 80,733. - -57,112.70 0. - 3,166.30 6,662. - 6,686.30 124,303. - 11,350.75 8,849. - 6,857. - 7,889. - 6,319.77 0. - 197,815. - 81,333 124, - 47 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 47. - 0. - 0.00 0. - 47. - 1,260 0. 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - 1,260.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 1,260. - 1,260 - 4,623 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 4,623. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 4,623. - 0 4, - 373,500 0. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 373,500. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 373,500. - 0 373, - 24,973 0. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 24,973. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 24,973. - 0 24, - 7,800 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 7,800. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 7,800. - 0 7, - TOTAL META - 412,203 0. - 1,260.00 0. - 0.00 0. - 0.00 410,896. - 0.00 0. - 47. - 0. - 0.00 0. - 412,203. - 1,260 410, - 3,300 0. 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 3,276.00 0. - 0. - 24. - 0.00 0. - 3,276. - 0 3, - 240 0. 2.3. 1 3. 1 2 GASES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 240. - 0.00 0. - 0. - 64 0. 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 64. - 0.00 0. - 0. - 3,247 0. 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS - 0.00 0. - 480.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 2,767. - 0.00 0. - 480. - 247 3, - 1,758 0. 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 1,758. - 0. - 0.00 0. - 1,758. - 1,758 - 0 0. 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 0. - 78,000 -78, - 1,008 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 1,008. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 1,008. - 0 1, - 907 0. 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 630. - 0. - 277. - 0.00 0. - 630. - 0 0. 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 0. - 19,489 -19, - 201,360 15,000. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 18,000.00 0. - 7,000.00 9,902. - 10,000.00 91,353. - 9,890.11 10,000. - 10,000. - 10,213. - 10,000.00 0. - 191,146. - 120,000 81, - 16,551 2,000. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - 410.40 0. - 725.20 745. - 745.20 6,499. - 741.71 745. - 745. - 2,448. - 745.20 0. - 14,103. - 10,800 5, - 4,200 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 3,000. - 0.00 0. - 0. - 1,200. - 0.00 0. - 3,000. - 2,400 1, - 166,489 0. 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR - 0.00 0. - 8,000.00 16,600. - 39,100.00 33,780. - 69,009.00 -5,000. - -5,921. - 10,921. - 0.00 0. - 155,568. - 0 166, - TOTAL META - 399,124 17,000. - 18,410.40 0. - 16,205.20 27,247. - 49,845.20 135,640. - 82,916.82 6,375. - 6,582. - 28,154. - 10,745.20 0. - 370,969. - 232,694 166, - 25,000 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 0.00 7,547. - 595.00 -595. - 8,725.45 0. - 0.00 786. - 7,935. - 5. - 0.00 0. - 24,994. - 0 25, - 15,408 0. 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 9,270. - 0. - 1,590. - 4,548.00 0. - 13,818. - 0 15, - 7,100 0. 2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES - 0.00 0. - 0.00 2,700. - 0.00 0. - 0.00 3,936. - 463. - 0. - 0.00 0. - 7,100. - 0 7, - 4,200 0. 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 4,140. - 0. - 60. - 0.00 0. - 4,140. - 0 4, - Fecha: 21/11/2022Hora: 12:59:24Página: 3 de - 1,320 0. 2.3. 1 3. 1 2 GASES - 0.00 720. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 550. - 50. - 0.00 0. - 1,270. - 0 1, - 16,700 0. 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES - 0.00 0. - 3,436.24 647. - -2,120.11 1,650. - 4,545.31 -463. - -1,236. - 10,240. - 0.00 0. - 6,459. - 0 16, - 17,000 0. 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - 0.00 0. - 4,248.43 3,788. - 88.97 0. - 3,866.00 -1,082. - 1,023. - 5,067. - 0.00 0. - 11,932. - 0 17, - 438 0. 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 438. - 0.00 0. - 0. - 98 0. 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 97.90 0. - 97. - 2,600 0. 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS - 0.00 0. - 0.00 403. - 0.00 0. - 0.00 1,294. - 245. - 658. - 0.00 0. - 1,942. - 0 2, - 21,000 0. 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 21,000. - 0.00 0. - 0. - 0 21, - 1,802 0. 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y - 0.00 0. - 685.00 -685. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 1,802. - 0.00 0. - 0. - 0 1, - 3,000 0. 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS - 0.00 0. - 510.00 1,240. - 200.00 200. - 150.00 0. - 0. - 700. - 0.00 0. - 2,300. - 0 3, - 74,418 0. 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 74,418. - 0.00 0. - 0. - 0 74, - 71,500 0. 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - 0.00 26,000. - 52,000.00 0. - 0.00 -6,500. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 71,500. - 0 71, - 5,296 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 5,296. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 5,296. - 0 5, - 6,400 0. 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 3,995. - 2,405.00 0. - 2,405. - 0 6, - 3,000 0. 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 3,000. - 0.00 0. - 0. - 0 3, - 0 0. 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 0. - 287,583 -287, - 465,360 10,000. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 17,800.00 0. - 6,600.00 8,590. - 8,600.00 370,756. - 8,587.78 8,600. - 8,600. - 8,624. - 8,600.00 0. - 456,735. - 103,200 362, - 35,919 2,000. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - -239.40 0. - 532.60 552. - 552.60 28,846. - 552.60 552. - 552. - 1,463. - 552.60 0. - 34,455. - 7,625 28, - 10,200 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 9,300. - 0.00 0. - 0. - 900. - 0.00 0. - 9,300. - 1,800 8, - 487,263 33,196. 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR - 8,200.00 58,940. - 27,985.00 44,480. - 27,680.00 22,660. - 114,791.00 27,775. - 63,458. - 31,098. - 27,000.00 0. - 456,165. - 192,000 295, - TOTAL META - 1,275,022 45,196. - 25,760.60 93,207. - 96,592.27 61,122. - 43,726.91 432,209. - 132,492.69 54,808. - 81,591. - 165,111. - 43,203.50 0. - 1,109,910. - 592,208 682, - 4 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 4. - 0. - 0.00 0. - 4. - 390 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 390. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 390. - 74,700 43,200. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - -30,600.00 0. - 1,776.00 3,503. - 3,600.00 35,085. - 3,545.00 3,600. - 3,600. - 3,790. - 3,600.00 0. - 70,909. - 43,200 31, - 5,938 1,000. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - -8.00 0. - 301.84 315. - 324.00 2,372. - 319.05 324. - 324. - 341. - 324.00 0. - 5,596. - 3,888 2, - 1,800 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 1,200. - 0.00 0. - 0. - 600. - 0.00 0. - 1,200. - 1,200 - TOTAL META - 82,832 44,200. - -30,608.00 0. - 2,077.84 3,818. - 3,924.00 39,047. - 3,864.05 3,924. - 3,928. - 4,731. - 3,924.00 0. - 78,100. - 48,288 34, - 300 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 0.00 300. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 300. - 150 0. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - 0.00 0. - 150.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 150. - TOTAL META - 450 0. - 0.00 300. - 150.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 450. - Fecha: 21/11/2022Hora: 12:59:24Página: 4 de - 3,533 0. 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 3,533.00 -785. - 361. - 424. - 0.00 0. - 3,108. - 0 3, - 3,500 0. 2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 2,148. - 1,292.40 0. - 0. - 59. - 0.00 0. - 3,440. - 0 3, - 300 0. 2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 273.00 0. - 0.00 27. - 0. - 0. - 0.00 0. - 300. - 500 0. 2.3. 1 7. 1 1 ENSERES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 141. - 358. - 0.00 0. - 141. - 37,860 0. 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y - 0.00 0. - 0.00 0. - 855.50 -215. - 37,218.56 -218. - 0. - 219. - 0.00 0. - 37,640. - 0 37, - 27,400 0. 2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 3,170.81 13,005. - 10,912. - 1. - 309.40 0. - 27,398. - 0 27, - 7,200 0. 2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 1,150.00 640. - 2,370.00 300. - 0. - 400. - 2,340.00 0. - 6,800. - 0 7, - 3,850 0. 2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 3,850. - 0.00 0. - 0. - 0 3, - 3,850 0. 2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 3,850. - 0.00 0. - 0. - 0 3, - 9,350 0. 2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 9,350. - 0.00 0. - 0. - 0 9, - 42,000 0. 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0. - 42,000. - 0.00 0. - 0. - 0 42, - 21,718 0. 2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 21,718. - 0. - 0.00 0. - 21,718. - 0 21, - 6,500 0. 2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 6,500. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 6,500. - 0 6, - 500 0. 2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 500. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 500. - 5,000 0. 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 4,937. - -1,407. - 1,470. - 0.00 0. - 3,530. - 0 5, - 30,000 30,000. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - -21,500.00 0. - 1,500.00 2,490. - 2,500.00 2,479. - 2,486.12 2,500. - 2,500. - 2,543. - 2,500.00 0. - 27,456. - 30,000 - 2,700 1,000. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - -382.40 0. - 166.30 186. - 186.30 186. - 186.30 186. - 186. - 612. - 186.30 0. - 2,088. - 2,700 - 600 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 300. - 0.00 0. - 0. - 300. - 0.00 0. - 300. - TOTAL META - 206,361 31,000. - -21,882.40 0. - 1,666.30 2,677. - 4,964.80 12,537. - 50,257.19 19,952. - 34,412. - 65,439. - 5,335.70 0. - 140,921. - 33,300 173, - 4 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 4. - 0. - 0.00 0. - 4. - 390 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 390. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 390. - 31,500 0. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 31,500. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 31,500. - 0 31, - 2,050 0. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 2,050. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 2,050. - 0 2, - 600 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 600. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 600. - TOTAL META - 34,544 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 34,540. - 0.00 0. - 4. - 0. - 0.00 0. - 34,544. - 0 34, - 23 0. 2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 23. - 0. - 0.00 0. - 23. - 2,340 0. 2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 2,340. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 2,340. - 0 2, - 189,000 0. 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 77,441.53 111,558. - 0. - 0. - 25,906. - -25,906.00 0. - 163,094. - 0 189, - 12,296 0. 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 12,296. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 12,296. - 0 12, - Fecha: 21/11/2022Hora: 12:59:24Página: 5 de - 3,600 0. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 3,600. - 0.00 0. - 0. - 0. - 0.00 0. - 3,600. - 0 3, - TOTAL META - 207,259 0. - 0.00 0. - 0.00 0. - 0.00 95,677.53 111,558. - 0. - 23. - 25,906. - -25,906.00 0. - 181,353. - 0 207, - TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO - 3,252,694 243,129. - -32,121.70 115,570. - 144,842.11 121,480. - 126,432.41 1,444,788. - 411,538.86 114,218. - 155,603. - 343,618. - 63,593.67 0. - 2,909,075. - 1,278,241 1,974, - 3,252,694 243,129. TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401: - -32,121.70 115,570. - 144,842.11 121,480. - 126,432.41 1,444,788. - 411,538.86 114,218. - 155,603. - 343,618. - 63,593.67 0. - 2,909,075. - 1,278,241 1,974,

Presupuesto Anual 2022: Certificación y Modificaciones - HOSP. BASICOS DE SALUD, Lima, Apuntes de Contabilidad de gestión

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TOTAL DIC CERTIFICADO

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00 RECURSOS ORDINARIOS

0134 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 6.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

0135 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 41,486.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

0136 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 736.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES^ DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

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TOTAL DIC CERTIFICADO

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0139 0131 3000702 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097Meta: 00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 315.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

0140 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 16.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES^ DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

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TOTAL DIC CERTIFICADO

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M E N S U A L I Z A D O

0201 0131 3000706 5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE 20 043 0095Meta: 00001 - 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE; PERSONA CAPACITADA: 30.000; LIMA, HUAURA, HUACHO

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