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QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELÍ
. - EVALUACION
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribución de determinado
PIP al bienestar de la sociedad. Para efectuar la Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos
se utiliza la metodología de Costo Efectividad. Como indicador de impacto se utilizará, para cada
alternativa, el Indicador de Efectividad.
Metodología Costo efectividad
Para utilizar esta metodología se necesita definir un indicador que exprese que tanto se alcanza los
objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce como Indicador de Impacto. Sin embargo,
no siempre es posible encontrar indicadores de impacto, por lo que se usará como medida de
aproximación indicadores basados en resultados inmediatos como es el Indicador de Eficacia que
denominaremos como Indicador de Efectividad.
Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual está conformado por
la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad.
Se efectuará la Evaluación Social, para conocer qué tan rentable es el PIP para la sociedad.
Finalmente, se elegirá como mejor Alternativa a aquella que sea rentable, sostenible y con impactos
ambientales nulos o controlables y será expresada en una Matriz de Marco Lógico.
Tabla N°97: Valor actual de costos - costo efectividad
Excel Manual
VACS (Costo de Inversión) 1.449,039.42 1.449,039.
VACS (Costo OeOyM) 629,735.72 629,735.
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°98: Valor Actual de la Demanda de Residuos Sólidos en Toneladas Año (1) Población Hab (^) Kg/Hab/diaGPC GRS domiciliarios Tn/día Generación de otros residuos municipales (Ton/día) Generación Total Tn/día Generación Totai Tn/Año 0 2,012 4,037 0.46 2.1 0.20552 2.26 749. 1 2,013 4,103 0.46 2.1 0.2088 2.32 768. 97 2 2,014 4,169 0.47 2,2 0,21215 2,37 788. 3 2,015 4,237 0.47 2.2 0.21556 2.43 808. 4 2,016 4,307 0.48 2.3 0.21905 2.49 829. 5 2,017 4,377 0.48 2.3 0.2226 2.55 850. 6 2,018 4,448 0.49 2.4 0.22623 2.61 871. 7 2,019 4,521 0.49 2.4 0.22993 2. 68 894. 8 2,020 4,594 0.5 2.5 0.2337 2.75 916. 9 2,021 4,669 0.5 2.6 0.23755 2.81 940. 10 2,022 4,745 0.51 2.6 0.24148 2.88 964. 11 2,023 4,823 0.51 2.7 0.24549 2.96 989. 12 2,024 4,901 0.52 2.8 0.24958 3.05 1,014. 13 2,025 4,981 0.52 2.9 0.25376 3.1 1,040. 14 2,026 5,062 0.53 2.9 0.25802 3.18 1,066. 15 2,027 5,145 0.53 3 0.26237 3.26 1,094. 16 2,028 5,229 0.54 3.1 0.26681 3.34 1,122. 17 2,029 5,314 0.54 3.2 0.27135 3.43 1,151. 18 2,030 5,400 0.55 3.2 0.27597 3.51 1,180. 19 2,031 5,489 0.55 3.3 0.2807 3.6 1,211. 20 2,032 5,578 0.56 3.4 0.28552 3.69 1,242.
Total 20494.
Valor Actual de la Demanda de Residuos Sólidos en Toneladas 8401.
Fuente: Elaboración Propia 5.1.2. - Beneficios sociales del proyecto Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos con la ejecución del proyecto incrementar su nivel de bienestar, producto de la realización del mismo. Existen metodologías que pueden permitir estimar los beneficios sociales tales como, la evaluación contingente, pero que son de difícil y costoso desarrollo. Por tal motivo, para la evaluación social de proyectos de residuos sólidos es está recomendando utilizar la metodología costo efectividad. 5.1.2.1Beneficios de la situación sin proyecto En este aspecto la Municipalidad Distrital de Caraveli- Provincia De Caraveli Región Arequipa presenta mínimos beneficiosos, porque no se brinda un servicio adecuado, careciendo de muchos componentes de! servicio. 5.1.2.2. - Beneficio de la situación con proyecto. E! principal beneficio asociado con los proyectos de gestión integral de residuos sólidos municipales es la disminución de los riesgos de contaminación y disminución de enfermedades infecciosas, protegiendo y aumentando el nivel de salud pública de la comunidad en general y el de los trabajadores en particular.
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Tabla N°: Flujo de costos a precios de mercado. Alternativa 1
DESCRIPCIÓN
AÑOS
I. INVERSIÓN
I Adecuad)
Almacenamien
to y Barrido
2 Suficiente
Capacidad
Operativa de
Recolección y
Transporte
3 Apropiado
Reaprovecham
iento
3,33l.2i
Reaprovecham
iento de
Residuos
Sólidos
orgánicos
Reaprovecham
iento de
Residuos
Sólidos
Orgánicos
4 Apropiada
Disposición
Final
5 suficiente
Gestión
Técnica
Administrativa
y Financiera
Mejoramiento
de Cultura -
sanitaria ^
ambiental de la
población
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7 Plan de
Manejo
Ambiental
Costo Directo
(Inversión)
8SÓ.7I
1.3S
I Obras 814,2^1
Equipamiento
3 Consultoría 43,700.
4 capital de
Trabajo
A. Gastos
Generales
(1'JKC.ob)
B Utilidad 40,710. 63
C. Expediente
Técnico (7%
CD)
D. Stifterásión
(5% CD)
E 19,652,
Costo Total de
Inversión (Si.)
00 20.^
II. POST
INVERSIÓN
Operación y
Mantenimient
o de la
Alternativa 1
91 181,19 0.87^ 18,300, 278 18463281 186661. 14 188,54 7 95^ 190,43 3.43^ 192,33 7 76^ 194.26 1 14^ 195,20 3.75^ 198,16 5.79^ 200,14 7.45^ 202,14 8.92^ 204170. 41
III. COSTO
POST
INVERSIÓN
Costo
Operación y
Mantenimient
o Sin Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS
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En los flujos anteriores alternativa 1 se observa el monto que es necesario invertir para la renovación del equipamiento de almacenamiento, recolección y disposición final a precios de Mercado el cual asciende a S/1 698 157. Tabla N°: VAC Alternativa 01
Excel Manual
VACs (Costo de inversión)
VACs (Costo de Oy M)
Tabla N°: VAC Alternativa 02
Excel Manual
VACs (Costo de inversión)
VACs (Costo de Oy M)
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5.3. - FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES. 5.3.1. - Costos a Precios Sociales Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, se convertirán los flujos de costos a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos, ya que los precios de mercado traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por esa razón, para nuestra Alternativa de Solución es necesario expresar los Costos de Pre-inversión, inversión y post-inversión a precios sociales. FACTOR DE CORRECCION Tabla N°: Factores de Corrección para Precios sociales
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología
MEF
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.
Gastos en Bienes Importados Valor 0.
Impuestos Indirectos de Insumos
Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12%
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 18%
- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.
Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.
Gastos en Mano de Obra No Calificada
Valor 0.
Impuestos indirectos de Mano de Obra
- Tasa de Cuarta Categoría por
Servicios No Personales (10%)
Valor 0.
Costos Indirectos (gastos
administrativos y financieros)
Valor 0.
Mano de obra calificada de 5ta categoría 0. 5.3.2. - Flujo de costos sociales. El Flujo de Costos a Precios Sociales se construye a partir del Cronograma de Ejecución, ubicando los Costos Sociales de acuerdo al año en que se realizarán. Este flujo tiene la misma programación anual del Flujo de Costos a Precios de Mercado, sólo que a precios sociales.
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1 Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (1G%C,o6)
8 Hitad (5W.ob| 34,864.9! C. Expediente Técnico (7% CD) 52.047. D. Supenasión (5% CD) 37,176. IGV|IW| 1(6723.3! Codo Total de Inversión (SI)
I. POST
INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento Alternativa 1
II. COSTO POST
INVERSIÓN
Costo de operación y Mantenimiento Sin Proyecto
V. COSTOS
INCREMENTALES 48,409.64^ 49,846.04^ 5,123,691^ 62762.39^ 64,2(231^ 66,737.13^ 67246.91^ 68,771.78^ 60,311,91^ 61,867,43^ 63,438.61^ 65,026.30^ 65,627.96^ 6S.246.64^5
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Tabla N°: Flujo de Costos Sociales de la Alternativa 2 DESCRIPCIÓNI 0 1 2 3 4
F
OJO DE
COSTOS
PRECIOS DE
ALTERIAT1VA
0 SOCIALES 8 AÍOS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. PRE INVERSION 5,715.
1353438 13.689.73 13.886 424.575.55 13,944.49 14,083 93 14,22 4.77^ 14,367 .02^ 14,510.
1 Adecuado Almacenamiento y Barrido
I, 832.51 51,136.
51,18683 1,300,828^ 13,400.
2 eficiente capacidad operativa de Recolección y Transporte 69,729, 3 Apropiado Reaprovechamiento 2730 Reaprovechamient o de Residuos Sólidos orgánicos Reaprovechamient o de Residuos Sólidos Orgánicos
4 Apropiada Disposición Final II. 830. 5 eficiente Gestión Técnica Administrativa y Financiera 6 Mejoramiento de cultura - sanitaria • de la población 7 Plan de Manejo Ambiental Codo Directo (Inversón)
t Obras 7 03.487 68 36,654 55 48,856. 1,889. 70,348. 35,174 38 55, 39,594. 178,638.
2 Equipamiento 3 Consiüótia 4 Capital de Trabaio A. Gastos Generales (10%C.ob) 8. Utilidad (5HC.ob) C. Expediente Técnico (7% CD) 0. Supenisión (5% CD) E |lGV (18%)
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Costo Total de Inversión (S/.) 1,171.077.09^12700 12 877.5^ 17,581.83^ 11130.34^ 13,267.70^ 17,975.03^ 13.534.38^ 13.669.7!^ 10,381.9/^ 13.914.49^ 14,083.^
II. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de la Alternativa 2
6 221,348.43^ 223,561.^
III. COSTO POST
IRVERSIÓN 210,605.44^ 212711.^
0 216.986 99^ 219.156.80^ 221.34843^ 223.561.91^ 225,797.53^ 221055.51^ 230,336.00^ 232,639,^
Costo Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
46 240.46^95
iv. Costos incrementales 11,536,498^ 117,471.03^ 119.59314^ 12,174,553^ 123,916.40^ 126,107.97^ 128,321.45^ 130,557.07^ 131815.06^ 135.085.^
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Las variables que se utilizan en el cálculo del VACST son: Horizonte de evaluación (n). Flujo de costos a precios sociales (FCPS). Tasa Soda! de Descuento (TSD). Factor Simple de Actualización (FSA). Para fines de evaluación social lo más importante es el Valor Actual de los Costos Sociales en virtud de que éste es el indicador apropiado de la bondad del proyecto en la metodología Costo Efectividad (C/E), en conformidad con las normas del SNIP
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5.5.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad nos permite medir el nivel de sensibilidad que tienen las alternativas con relación a la variación de factores externos al proyecto, como por ejemplo la variación de precios de insumos, inversión, entre otros. Este análisis nos permite conocer cómo afectaría al proyecto la variación de ciertos parámetros que para el proyecto se ha tomado el costo de los materiales e insumos utilizados en la ejecución del proyecto y como estos afectan en la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto para el presente Proyecto haremos una variación del -50% hasta el + 50 %, en donde la variable en cuestión son los costos de Inversión Inicial. El resumen del análisis de sensibilidad se presenta en los cuadros siguientes, para la alternativa única Tabla N°118: Análisis de Sensibilidad A Precios Sociales I.E. VariacióndelI.E^ VACs Alternativa VACs Alternativa02 Variación^ Alternativa01^ Alternativa 8,401.90 4,200.95 1,990,585.88 2,706,425.22 - 50% 473.84 644. 8,401.90 5,041.14 1,990.585.88 2.706,425.2 2 - 40% 394.87 536. 8,401.90 5,881.33 1.990,585.88 2,706.425.22 - 30% 338.46 460. 8,401.90 6,721.52 1,990,585.88 2.706,425.22 - 20% 296.15 402. 8,401.90 7,561.71 1,990,585.88 2,706,425.22 - 10% 263.25 357. 8,401.90 8,401.90 1,990,585.88 2,706,425.2 2 0% 236.92 322. 8,401.90 9,242.09 1,990,585.88 2,706,425.22 10% 215.38 292. 8,401.90 (^) 10,082.28 1,990,585.88 2,706,425.22 20% 197.43 268. Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica N°16: Análisis comparativo de sensibilidad a precios sociales Tabla N°119: Análisis de Sensibilidad en los Costos de Inversión Tabla N°120: Análisis de Sensibilidad a la Inversión respecto a la cantidad de Gráfica N°17: Análisis de sensibilidad a los costos de inversión INVERSIÓN Variación de la Inversión VACs Alternativa 01 VACs Alternativa 02 Variación I.E. (^) C.E inversión Alternativa 01 C.E. Inversión Alternativa 02 1,106,075.40 1,364,814.04 1,437,898.02 1.774,258.25 1,531,276.08 1,867,636 31 30% (^) SI. 8,401.90 SI. 182.25 SI. 222. 1,106,075.40 1,354,814.04 1,327,290.48 1,637,776.85 1,420,668.54 1,731,154.91 20% SI. 8,401.90 SI. 169.09 SI 206. 1,106,075.40 1,364,814.04 1,216,682.94 1,501,295.44 1,310,061.00 1.594.673.50 10% SI. 8,401.90 SI. 155.92 SI. 189. 1,106,075.40 1,364,814.04 1,106,075.40 1.364,814.04 1,199,453.46 1.458.192.10 0% SI. 8,401.90 SI. 142.76 SI. 173. 1,106,075. 40 1,364,814 04 995,467.86 1,228,332.63 1,088,845.92 1.321,710.70 - 10% SI. 8,401.90 SI. 129.60 SI. 157. 1,106,075.40 1,364,814 04 884,860.32 1,091.851.23 978,238.38 1,185,229.29 - 20% (^) SI. 8,401.90 SI. 116.43 SI. 141. Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia
