1
PROVISION DE FACTURA INGRESO, CREDITO,99
POR DEFINIR
105-01-001 CLIENTE 239,953.34
PATITO S. DE R.L. DE C.V.
401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gral cred
PATITO S. DE R.L. DE C.V.
209-01-000 IVA trasladado no cobrado
PATITO S. DE R.L. DE C.V.
1A PAGO DE CREDITO FACTURA INGRESO
102-01-001 BANORTE MN 239,953.34
COBRO DE FACTURA
209-01-000 IVA trasladado no cobrado 33,097.01
COBRO DE FACTURA 2
105-01-001 CLIENTE
PATITO S. DE R.L. DE C.V.
208-01-000 IVA trasladado cobrado
COBRO DE FACTURA PATITO
2
CUANDO LA FACTURA ES GENERADA EN EL MES Y
NOS LA PAGAN EN TRANFER O CHEQUE, CONTADO,
PUE
102-01-001 BANORTE MN 11,600.00
COBRO DE FACTURA PATITO
401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gral cred
PATITO S. DE R.L. DE C.V.
208-01-000 IVA trasladado cobrado
COBRO DE FACTURA QUERENCIA
GASTOS
1
MANTENIMIENTO A EQPO DE TRANSPORTE
PAGAMOS DE CONTADO SEA TRANSFER O CHEQUE,
PUE
601-56-001 Mantenimiento de Equipo de transporte
5895.28
118-01-000 IVA acreditable pagado
943.25
102-01-001 BANORTE MN
2
PROVISION MANTENIMIENTO A EQPO DE
TRANSPORTE A CREDITO, 99 POR DEFINIR
REGISTROS CUENTAS CONTABLES
