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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Proceso: Licenciamiento Ambiental y de los Recursos Naturales. aprovechamiento Sigla: LAR Tipo Proceso:^ de Misional Objetivo: Emitir oportunamente, dentro de los parámetros de ley, Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y Asociaciones de los proyectos, obras o actividades solicitadas en el área de jurisdicción de la CORPORACIÓN, y realizar seguimiento a los trámites otorgados. Política Operacional La Subdirección de Administración Ambiental y las Direcciones Territoriales, a través de la recopilación de información, visitas técnicas de evaluación y seguimiento, asesoría continua y coordinación de trabajo interinstitucional procurará la eficiencia y transparencia en el desarrollo de los trámites ambientales bajo un estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, con el fin de garantizar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de su jurisdicción. Alcance: DESDE Planear el desarrollo del trámite ambiental HASTA Ajustar el proceso con acciones de mejoramiento continuo. Responsable del Proceso: Subdirección de Administración Ambiental y Directores Territoriales. Objetivo de Calidad Relacionado: Prestar eficaz, eficiente y efectivamente los servicios ofrecidos por CORPOAMAZONIA, para cumplir con el encargo de proteger y administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables del área de jurisdicción, de acuerdo con la normatividad legal vigente. ENTRADAS (^) SECUENCIA DE ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO/ PROVEEDOR INSUMO^ PRODUCTO/ SERVICIO PROCESO/ CLIENTE Planificación Corporativa Instrumentos de Planificación P Planear el desarrollo del trámite en las Etapas de Evaluación y Seguimiento Ambiental. Concepto Técnico/ informe técnico Acto Administrativo Ambiental Información de la Contabilidad Jurídica y Ecológica Usuario H Ejecutar el procedimiento que corresponda según el trámite ambiental (Evaluación y Seguimiento). Gestión de Proyectos Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA) Desarrollo Organizacional Manual de Calidad V Medir Proceso.^ los^ Indicadores^ del Gestión del Talento Humano Contratación de Bienes y Servicios Solicitud de Personal Ramas del Poder Público Legislación Vigente A Ajustar el proceso a través de la implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora. Indicadores del desempeño del proceso Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mejoramiento Continuo Usuario Necesidad del Usuario Ordenación Ambiental Territorial Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental Usuarios para iniciar proceso LAR Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 RECURSOS Humanos Físicos Ambiente de Trabajo ● Director General ● Secretaria General ● Subdirector de Administración Ambiental ● Profesional Especializado Área Jurídica de la Dirección General ● Directores Territoriales ● Profesionales Técnicos y Jurídicos ● Secretarias Ejecutivas, Auxiliares Administrativas o Quien Haga sus Veces.
● Profesionales^ y/o^ técnicos
operadores del SISA ● Instalaciones Físicas ● Equipos de computación con todos los accesorios y los software requeridos ● GPS ● Software del Sistema de Información de Seguimiento Ambiental – SISA. ● Canal Dedicado ● Servicios de apoyo para transporte (vehículos) ● Acceso a la plataforma VITAL Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Código: Nombre: P-LAR- 001 Capítulo 1. Generalidades P-LAR- 002 Procedimiento aprovechamiento árboles aislados de bosque natural P-LAR- 003 Procedimiento solicitud de concesión de aguas superficial/subterránea P-LAR- 004 Procedimiento solicitud de permiso de vertimientos al agua / suelo P-LAR- 005 Procedimiento solicitud de autorización de ocupación de cauces, lechos y playas P-LAR- 006 Procedimiento subterráneas^ solicitud^ de^ prospección^ y^ exploración^ de^ aguas P-LAR- 007 Procedimiento solicitud de licencias ambientales y DAA P-LAR- 008 Procedimiento asesoría para la tala o poda de árboles aislados P-LAR- 009 Procedimiento naturales^ solicitud^ de aprovechamiento forestal único de bosques P-LAR- 010 Procedimiento solicitud aprovechamiento forestal y manejo de flora silvestre P-LAR- 011 Procedimiento involucrado^ solicitud^ mantenimiento^ y^ manejo^ de^ arbolado P-LAR- 012 Procedimiento solicitud mantenimiento y manejo de arbolado urbano en competencia de los municipios P-LAR- 003 Capítulo 3. Referentes Generales
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Resolución 365 02/04/202 0 Por medio de la cual se adoptan medidas transitorias referente a los términos en los procedimientos administrativos de licenciamiento, sancionatorios, coactivos, y demás actuaciones administrativas de competencia de CORPOAMAZONIA, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y se toman otras determinaciones complementarias. Resolución 506 19/06/202 0 Por medio de la cual se modifica la resolución 0365 del 02 de abril del año 2020 a través de la cual se adoptó medidas transitorias referente a los términos en los procedimientos administrativos de licenciamiento, sancionatorios, coactivos, y demás actuaciones administrativas de competencia de CORPOAMAZONIA, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 254 19/03/202 1 Por la cual se sustituyen los Títulos I y II de la Resolución No. 0276 de 2019 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG – , y se articula todos los sistemas de gestión Institucionales y crea los diferentes comités para su implementación en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA” y se toman otras determinaciones SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES Resolución 555 11/05/201 7 “Por medio de la cual se establece el método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de CORPOAMAZONIA”. Resolución 764 16/06/201 4 “Por medio de la cual se establece el método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de CORPOAMAZONIA” Resolución 518 30/04/201 8 Por medio de la cual se establece el método de cobro de los servicios por Evaluación y Seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de CORPOAMAZONIA. Resolución 977 12/0 9 7/ Por medio de la cual se establece el método de cobro de los servicios por Evaluación y Seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de CORPOAMAZONIA
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Resolución 401 06/05/202 0 Por medio de la cual se modifica la resolución 0977 del 12 de julio del 2019 que estableció el método de cobro de los servicios por Evaluación y Seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencia de CORPOAMAZONIA Resolución 412 12/05/202 0 Por medio de la cual se modifica la resolución 0977 del 12 de julio del 2019 que estableció el método de cobro de los servicios por Evaluación y Seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencia de CORPOAMAZONIA Resolución 582 28/06/202 1 Por medio de la cual se establece el método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencia de CORPOAMAZONIA, para la vigencia 2021 Resolución 650 02/07/202 1 Por medio de la cual se establece el método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencia de CORPOAMAZONIA, para la vigencia 2021 Resolución 980 31/05/202 2 Por medio de la cual se establecen los parametros y el procedimiento para efectuar el calculo de las tarifas y el valor a cobrar, de los servicios de evaluación y/o seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, de competencia de la Corporación para el Desarrollo Sostenile el Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA y se dictan otras disposiciones Resolución 1859 17/11/202 3 por medio de la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para efectuar el cálculo de las tarifas y el valor a cobrar, de los servicios de evaluación y/o seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental para la vigencia 2023, de competencia de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA y se dictan otras disposiciones.
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
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Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Resolución 1521 20/11/201 7 Por medio de la cual se establecen directrices para acceder al recurso forestal a través del aprovechamiento forestal sostenible de productos maderables y no maderables por el modo de asociación, como estrategia de conservación y manejo del bosque natural, ubicados en terrenos de dominio público, en jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA. Resolución 1312 10/10/201 8 Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la elaboración de los Planes de Manejo Forestal para el aprovechamiento de áreas superiores a dos (2) hectáreas de Plantaciones Forestales Protectoras-Protectoras, Cercas Vivas, Barreras Rompevientos y/o Sombríos en jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la AmazoniaCORPOAMAZONIA”. Resolución 1243 24/09/201 8 Por medio de la cual se reglamenta el aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables mediante el modo de as se dictan otras disposiciones". ociación, y Resolución 1667 12/08/201 6 Por medio de la cual se reglamenta el manejo y mantenimiento del arbolado involucrado con las redes de energia y telecomunicaciones. Resolución 1266 22/12/202 0 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y se dictan otras disposiciones”^ Por medio de la cual se reglamenta los trámites para acceder al recurso forestal a través del aprovechamiento de árboles aislados en jurisdicción Resolución 629 29/07/202 0 Por medio de la cual se adopta el Esquema de Reconocimiento a la Procedencia Legal y de promoción haci Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales – ERPLBN en jurisdicción de CORPOAMAZONIA a el Manejo Sostenible en el MINERÍA Resolución 1665 25/11/201 5 por medio de la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración de planes de contingenc hidrocarburos, sus derivados o sustancias nocivas en el área de jurisdicción de CORPOAMAZONIA. ia PDC para el almacenamiento de EMISIONES ATMÓSFERICAS Y RUIDO Resolución 254 3/03/15 Por medio de la cual se adoptan los términos de referencia para permiso de CORPOAMAZONIA^ de emisiones atmosféricas de fuentes fijas en el área de jurisdicción Resolución 1258 17/09/201 5 Por medio de la cual se modifica la resolución 0324 del 25 de Marzo de 2014 y se dictan otras disposiciones.
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
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Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Resolución 1575 26/11/201 8 Por generado por amplificadores y altoparlantes en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA”^ medio de la cual se clasifica los sectores de restricción de ruido ambiental y se fija horarios y condiciones para la emisión^ de ruido permisible RECURSO HÍDRICO Resolución 1993 20/12/201 9 Por medio de la cual se actualiza el procedimiento y formulario para el reporte de los volúmenes de agua superficial o subter captado y/o vertido en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA y se dictan otras disposiciones. ránea efectivamente TASAS AMBIENTALES Resolución 587 23/05/201 6 Por medio de la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de tasa retributiva por vertimientos para la vigencia enero - diciembre de 2015de los parámetros DBO5 y SST en el área de Jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA y se toman otras determinaciones. Resolución 588 23/05/201 6 Por medio de la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de tasa por en el área de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, y se toman otras determinaciones.^ utilización^ de aguas para la vigencia enero^ -^ diciembre de^ 2015, Resolución 43 27/01/201 7 Por medio de la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de tasa por utilización de aguas para la vigencia enero-diciembre de 2016, en el área de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA y se toman otras determinaciones. Resolución 44 27/01/201 7 Por medio de la cual se establece la tarifa por cobro por concepto de tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales DBOs y SST en el area de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA y se toman otras determinaciones. Resolución 211 24/02/201 7 especímenes^ Por medio de la cual se actualiza la tasa de aprovechamiento forestal y el valor del salvoconducto de la diversidad biológica para la vigencia 2017.^ único^ nacional para la movilización de Resolución 313 13/03/201 8 Por la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de tasa por utilización de aguas para la vigencia enero de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA y se toman otras determinaciones.-diciembre de 2017, en el área
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Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Resolución 354 18/03/202 0 Por medio de la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de Tasa Retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales, para la vigencia enero - diciembre de 2019 de los parámetros DBO5 y SST en el área de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA y se toman otras determinaciones Resolución 355 18/03/202 0 Por medio de la cual se adoptan medidas transitorias referente a los términos en los procedimientos administrativos de licenciamiento, sancionatorios, coactivos, y demás actuaciones administrativas de competencia de CORPOAMAZONIA, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y se toman otras determinaciones complementarias Resolución 399 29/04/202 0 en el marc^ Por medio de la cual se actualiza la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales para la vo del Decreto 1390 del 2018 del MADS, en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. igencia 2020, Resolución 198 02/03/202 1 Por medio de la cual se fija la Tasa de Aprovechamiento Forestal y el valor del Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, para la vigencia 2021 que se refiere el artículo 2.2.9.12.5.2, del Decreto 1076 de 2015 adicionado por el Decreto 1390 de 2018 del MADS Resolución 199 02/03/202 1 Por medio de la cual se fija la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales para la vigencia 2021, en el marco del Decreto 1390 del 2018 recopilado en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1479 de 2018 del MADS y, en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Resolución 420 06/05/202 1 Por medio de la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de Tasa Retributiva por utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales, para la vigencia enero - diciembre de 2020 de los parámetros DBO y SST en el área de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y se toman otras determinaciones. Resolución 421 06/05/202 1 Por medio de la cual se establece la tarifa de cobro por concepto de Tasa por utilización de agua para la vigencia enero la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA y se toman otras determi^ -^ diciembre de 2020 ennaciones.
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Resolución 511 15/06/202 1 Por la cual se corrige un error formal en la Resoluciòn DG 0199 del 2 de marzo de 2021 "Por medio de la cual se fija la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales para la vigencia 2021, en el marco del Decreto 1390 del 2018 recopilado en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1479 de 2018 del MADS y, en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Resolución 953 31/08/202 1 Por medio de la cual se fija la Tasa de Aprovechamiento Forestal y el valor del Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, para la vigencia 2018 y, 2019 que se refiere el artículo 2.2.9.12.5.2, del Decreto 1076 de 2015 adicionado por el Decreto 1390 de 2018 del MADS y la resolución 1479 del 2018 del MADS Resolución 23 17/01/202 2 Por medio de la cual se fija la Tasa de Aprovechamiento Forestal y el valor del Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica para la vigencia 2022 que se refiere el artículo 2.2.9.12.5.2 del Decreto 1076 de 2015 modificado por el Decreto 1390 de 2018 del MADS. Resolución 24 17/01/202 2 Por medio de la cual se fija la Tasa Compensatoria Forestal Maderable en bosques naturales para la vigencia 2022, en el marco de 1993, el Decreto 1390 de 2018 recopilado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución del MADS en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.^ de la Ley 99 Resolución 580 07/04/202 2 Por medio de la cual se establece el método de cobro para los usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales, durante la vigencia enero – diciembre de 2021 de los parámetros DBO5 y SST en el área de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA y se toman otras determinaciones. Resolución 1035 10/06/202 2 Por medio de la cual se define la tarifa mínima y los coeficientes de cálculo del factor regional de la Tasa de por utilización de aguas para la vigencia enero-diciembre de 2021 en la jurisdicción de la Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia CORPORAMAZONIA y se toman otras determinaciones
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Autorizaciones Aprovechamiento Forestal Único y Persistente Ocupación de Cauces, Playas y Lechos Porcentaje (%) de Seguimiento ( Res. 667 de 2016) % de Seguimiento = EXPSEG x 100% EXPACT Donde: EXPSEG = Número de Expedientes reportados en la Matriz de Referencia de Seguimiento del SISA con actuaciones de seguimiento ( Visitas de Monitoreo, Cierre e Informes de Seguimiento ) a la fecha del reporte.
EXPACT = Número de Expedientes reportados en la Matriz de
Referencia de Seguimiento del SISA vigentes al iniciar la
vigencia.
Trimestral / Anual reporte IEDI Seguimiento a concesiones de agua ( Res. 667 de 2016) Número de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (VACS)/Meta de número de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (MVACS) valor en metros cúbicos / segundo Semestral Seguimiento a permisos de vertimientos (Res/ 667 de 2016). Número de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (VACS)/Meta de número de permisos de vertimiento de agua con seguimiento (MVACS) en (metros cúbicos / segundo) y PSMV Semestral Seguimiento permisos de aprovechamiento forestal Permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (PAFCSMC)/ Meta de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento (MPACFSMC) valor en metros cúbicos Semestral % cumplimiento de tiempos LAR
% cumplimiento tiempos LAR = EXP LAR^ / EXP OT^ x 100%
EXP LAR^ = Número de Expedientes que cumplen con los tiempos establecidos en el manual LAR. EXP OT^ = Número de Expedientes Otorgados Trimestral
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 % de procesos sancionatorios - PASA resueltos % PASA resueltos = (No. de procesos sancionatorios ambientales resueltos en la vigencia del reporte / No. total de total de expedientes sancionatorios ambientales con acto administrativo de inicio) *100% Semestral / Anual IEDI Porcentaje (%) de Satisfacción del Cliente
ETAPA DE EVALUACIÓN
Bueno ( -- %) Regular ( -- %) Malo ( -- % ETAPA DE SEGUIMIENTO Semestral Bueno ( -- %) Regular ( -- %) Malo ( -- %) RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional. CONTROL DEL PROCESO Puntos de Control del Insumo: ● Revisar que el Formato Único Nacional (FUN ) entregado por el solicitante contenga todos los anexos requeridos. ● Revisar que el estudio ambiental entregado por el solicitante esté de acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Trámite. Puntos de Control del Proceso: ● Revisar que se realice visita y/o concepto técnico por la Corporación en donde recomiende la decisión. Puntos de Control del Producto: ● Emitir la Resolución con los vistos buenos de la persona que proyectó, elaboró y revisó. ● Enumerar y radicar la Resolución. ● Ingresar la Resolución al Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA). ● Ingresar el proceso al VITAL ● Notificar oportunamente la Resolución al Usuario. ● Realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de la Resolución. ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ: Nombre: Equipo de la Subdirección de Administración Ambiental Nombre: Sidaly Ortega Gómez
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Porcentaje (%) de la Reducción de la Presión sobre Especies Silvestres para la Amazonía Colombiana (Para Fauna y Flora) = (No. de especies con mayor presión que pasaron a tener restricción comercial y/o a los listados de especies amenazadas nacionales /Total de especies con mayor presión) x 100% Memorado SMA- 0500 del 16 de julio de 2009 06 Ficha de Caracterización Se ingreso el indicador de ejecución procesos sancionatorios ambientales N.A 07 Indicadores Se suprimió el Indicador % Trámites Admitidos Oportunamente. Aprobado por Comité SIGE del 03/05/
N.A.
08 Igualmente Se eliminó la palabra índice del indicador Tiempo Promedio de Duración del Trámite. Igualmente se suprimió de la fórmula del indicador la forma de cálculo del índice promedio del tiempo de trámites. Se remplazó en la definición de la fórmula del indicador de porcentaje de seguimiento la palabra SMA por SISA. Aprobado por Comité SIGE del 11/07/
N.A
09 Ficha de caracterización Ajuste de la Ficha de acuerdo a los requerimientos de la Norma NTC ISO 9001- 2015 y actualización de normatividad de la organización.
10 Seguimiento y Control Se organizó los actos administrativos de la Organización. Se suprimió los requisitos de la NTC ISO 9001:20015 y NTCGP 1000:2009, toda vez que a la fecha, el proceso LAR no cuenta certificado en ISO.
N.A.
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Fecha de Aprobación: 01 - 12 - 2008 Versión: 1.0 - 2008
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: P-LAR- 002 Versión: 8.0 - 2023 Se actualizó normograma. 11 Indicadores Se modificó redacción del indicador de tiempo promedio y % de seguimiento, y procesos ambientales sancionatorios teniendo en cuenta los indicadores del IEDI Se suprimió el indicador Porcentaje (%) de Expedientes Conformes
