MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES, Ejercicios de Sistemas Integrados

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ANALISIS. ANALISIS DEL CONTEXTO PROCESO INTERNO TODOS LOS PROCESOS TIPO DE MACROPROCESO TODOS LOS MACROPROCESOS

INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO

INTERNO. APOYO

Recursos Físicos Administración de los bienes de consumo y devolutivos

PROCESO

FORMATO

ANALISIS. ETAPAS ENTRADA SALIDAS Agua, energía, aire, productos de aseo, papel sanitario, papel para impresiones. Consumo de agua en baño, agua servida, papel usado, envases de productos de aseo, envoltorios no reciclables, polvo, ruido, residuos aprovechables, tóner de tintas

Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante Poco bienestar en las instalaciones Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, papel Residuos de tintas, equipos obsoletos papel usado Herramientas, EPP, materiales de construcción, pintura. herramientas obsoletas. EPP contaminados, envases pintura, escombros. Condiciones de luz, ruido y confort térmico Agua, energía, aire, productos de aseo, papel sanitario. EPP Consumo de agua en baño, agua servida, papel usado, envases de productos de aseo, envoltorios no reciclables, polvo, ruido, residuos aprovechables.

PROCESO

FORMATO

ID ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL DESCRPCIÓN Consumo de energía eléctrica Uso de papel para labores de oficina Consumo de papel Consumo de alimentos Uso de baños y cocineta Generación de olores por uso de baños Uso de equipos eléctricos: computadores, faxes, iluminación, cámaras de video Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE Generación de residuos especiales luminarias Generación de residuos convencionales aprovechables (papel) Consumo de energía eléctrica por el uso del microondas Generación de residuos convencionales no aprovechables Generación de residuos convencionales aprovechables Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (microondas) Generación de residuos convencionales orgánicos Generación de olores por calentamiento de alimentos Generación de residuos convencionales no aprovechables Generación de residuos convencionales aprovechables (envases plásticos)

Uso de baños y cocineta Consumo de agua Generación de agua servida Generación de residuos convencionales Mantenimiento de aire acondicionado Fugas o escapes de gas refrigerante Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos Consumo de energía eléctrica Uso de papel para fotocopias Consumo de papel Baja de bienes Mantenimiento y reparaciones locativas Condiciones propias de la instalación Intensidad lumínica Ruido Altas o bajas temperaturas Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales Generación de residuos cortopunzantes y/o con riesgo biologico Condiciones inadecuadas de orden y aseo en el lugar de trabajo Generación de residuos especiales (envases de gas refrigerante) Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (tóneres) Generación de residuos convencionales aprovechables Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE Generación de residuos especiales y escombros Generación de residuos especiales (restos y envases de pintura)

SISTEMA DE GESTION AMBIEN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CAPACIDAD DE CONTROL O INFLUENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES CONDICIONES DE OPERACIÓN

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE ANORMAL Contaminación atmosférica CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo. INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario

DE GESTION AMBIENTAL (SGA)

SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN IENTAL DURACIÓN CAA EAA (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5. (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5. (-) 2 3 3 2 10.0 1 10. (-) 2 3 3 2 10.0 1 10. (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4. (-) 1 2 2 2 7.0 1 7. (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4. (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4. (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5. (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4. (-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0. (-) 1 1 1 1 4.0 1 4. (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4. (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4. SEVERIDA D COBERTUR A ASP. LEGAL FRECUE NCIA CARÁCTER (+ / -)

CÓDIGO

VERSIÓN

ACIÓN CONTROLES SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A NO SIGNIFICATIVO N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A CONTROL INGENIERIA Sensores de movimiento en oficinas Asignación de código para control de impresiones Sistema de extracción de olores Sistema de extracción de olores

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

El edificio cuenta con sistema de recirculación de aguas lluvias para el suministro de agua en las unidades sanitarias Se solicita el cambio a luminarias led

HSE-MT-

CONTROLES OBSERVACIONES Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental N/A N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental CONTROL ADMINISTRATIVO Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental Programa pos consumo computadores y periféricos Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental Programa pos consumo luminarias Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental Indicación de trabajo laboral hasta las seis de la tarde Programa iintegral de Gestión ambiental Indicador ambiental Campaña ambiental, Circular Eficiencia administrativa Cero Papel Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental Punto de segregación. Entregar a cooperativa Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental Indicación de trabajo laboral hasta las seis de la tarde Programa integral de Gestión ambiental Indicador ambiental Campaña ambiental, concurso niños funcionarios Campaña ambiental, concurso niños funcionarios Punto de segregación, entregar a consorcio de aseo Punto de segregación entregar a cooperativa

Programa integral de Gestión ambiental N/A Conexión a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas Programa integral de gestión ambiental Instalación de guardianes Campaña SOL N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental Programa integral de Gestión ambiental. Gestión del riesgo laboral Inpección de areas Gestión del riesgo laboral Inspección de areas Gestión del riesgo laboral Inspección de areas Programa integral de Gestión ambiental. Selección y evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores Selección y evaluación de proveedores