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Lista de chequeo para documentación del SG-SST según Decreto 1072/2015, Esquemas y mapas conceptuales de Tecnología Industrial

Una lista de chequeo para verificar el estado de la documentación de la Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de una empresa frente a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015. La lista incluye documentos relacionados con la evaluación inicial, el plan de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, la documentación legal, el seguimiento de objetivos e indicadores, la responsabilidad de los trabajadores, la confidencialidad de los documentos, la preparación y respuesta ante emergencias, y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud por parte de proveedores y trabajadores externos. La lista es opcional y se recomienda para la administración organizada de la SG-SST.

Qué aprenderás

  • ¿Qué documentos debe incluir la evaluación inicial del SG-SST según el Decreto 1072 de 2015?
  • ¿Cómo debe ser documentada la evaluación y valoración de riesgos según el Decreto 1072 de 2015?

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2020/2021

Subido el 29/09/2021

patricia-acosta-3
patricia-acosta-3 🇨🇴

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¡No te pierdas las partes importantes!

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Empresa Elabora Fecha:
Tipo Requerimiento Número Documentos Disponible Observaciones y oportunidades de mejora
REQUERIMIENTO DEL DECRETO 1072
1
2 Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST
3 Formato de Autoevaluación SG-SST (radar)
4
5 Matriz de peligros y riesgos
6 Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo
7 Formato de matriz legal
8
9 Formato de ficha técnica de indicadores
10 Política de Seguridad y Salud en el trabajo
11 Plan de trabajo del SG-SST
LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST BAJO
EL DECRETO 1072
El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunid ad a la empresa de conocer el estado de la documentación de su Sistema de Gestión de la Segurida d y Salud en el Trabajo frente a los
requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, d e obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o su s características.
Por favor en la columna documentos marque la opción dada si su empresa d ispone el documento especificado.
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean ne cesarias y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.
En la columna requerimiento se describe el aparte del de creto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un pl an de acción que le permita cumplir con los requisitos establecidos
Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la
implementación del SG-SST orientando en las directrices
de obligatorio cumplimiento
Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST). Este es opcional y se recomienda para la administración
organizada del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST define
que deberá realizarse con el fin de identificar las
prioridades en seguridad y salud en el trabajo para
establecer el plan de trabajo anual o para la
actualización del existente. El Parágrafo 2 define que la
evaluación inicial debe estar documentada
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del SG-SST está basada
en la evaluación inicial
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación
y Valoración de los Riesgos indica que se debe aplicar
una metodología que sea sistemática, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no
rutinarias que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el
trabajo. También define la actualización anual y cada
vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico en la empresa
Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos (actualización periódica o frente eventos)
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST.
Incluye la evaluación de las estadísticas de ATEL y en el
Parágrafo 1 que todos los empleadores deberán realizar
la evaluación y análisis de estas los dos (2) últimos años
en la empresa como línea base
Artículo 31. Revisión por la alta dirección. Incluye tanto
estadísticas de ATEL como de ausentismo
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación que incluye la matriz
legal actualizada que contemple las normas del Sistema
General de Riegos Laborales que le aplican a la empresa
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación define dentro los
requisitos la presentación de los objetivos del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST establece la
necesidad de definir objetivos medibles y cuantificables
al igual que indicadores
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestión de
la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. establece sus
características
Artículos 2.2.4.6.22 y 2.2.4.6.31 definen el seguimento a
los resultados de los indicadores
Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso,
resultado)
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. establece
su caracteristicas
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación define dentro los
requisitos la presentación de la política del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
define dentro de las mismas en el item 8 la necesidad de
un plan anual coherente para cada uno de los objetivos
del SG-SST con metas, responsables, recursos y
cronograma y es parte de la documentación (firmado
por empleador y responsable del SG-SST
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Empresa Elabora Fecha: Tipo Requerimiento Número Documentos Disponible Observaciones y oportunidades de mejora 1 2 Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST 3 Formato de Autoevaluación SG-SST (radar) 4 5 Matriz de peligros y riesgos 6 Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo 7 Formato de matriz legal 8 9 Formato de ficha técnica de indicadores 10 Política de Seguridad y Salud en el trabajo 11 Plan de trabajo del SG-SST

LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST BAJO

EL DECRETO 1072

El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conocer el estado de la documentación de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o sus características. Por favor en la columna documentos marque la opción dada si su empresa dispone el documento especificado. En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que haya lugar. En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado. Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cumplir con los requisitos establecidos Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG-SST orientando en las directrices de obligatorio cumplimiento Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este es opcional y se recomienda para la administración organizada del SG-SST Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST define que deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. El Parágrafo 2 define que la evaluación inicial debe estar documentada Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del SG-SST está basada en la evaluación inicial Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos indica que se debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. También define la actualización anual y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (actualización periódica o frente eventos) Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST. Incluye la evaluación de las estadísticas de ATEL y en el Parágrafo 1 que todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de estas los dos (2) últimos años en la empresa como línea base Artículo 31. Revisión por la alta dirección. Incluye tanto estadísticas de ATEL como de ausentismo Artículo 2.2.4.6.12. Documentación que incluye la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos Laborales que le aplican a la empresa Artículo 2.2.4.6.12. Documentación define dentro los requisitos la presentación de los objetivos del SG-SST Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST establece la necesidad de definir objetivos medibles y cuantificables al igual que indicadores Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestión de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. establece sus características Artículos 2.2.4.6.22 y 2.2.4.6.31 definen el seguimento a los resultados de los indicadores^ Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso, resultado) Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. establece su caracteristicas Artículo 2.2.4.6.12. Documentación define dentro los requisitos la presentación de la política del SG-SST Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores define dentro de las mismas en el item 8 la necesidad de un plan anual coherente para cada uno de los objetivos del SG-SST con metas, responsables, recursos y cronograma y es parte de la documentación (firmado por empleador y responsable del SG-SST

12 Formato de asignación de presupuesto y recursos 13 Formatos de asignación de responsabilidades en el SG-SST 14 15 Formato de consentimiento de custodia y reserva de Historia Clínica 16 Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias 17 Formato de análisis vulnerabilidad 18 Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s) PON 19 Procedimiento para simulacros de emergencia 20 Programas de Vigilancia Epidemiológica 21 22 Procedimiento de Gestión de contratistas 23 Programas de promoción y prevención Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores refiere la definición de recursos financieros, técnicos, físicos y de personal (humanos). Se debe tener medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos dentro de los indicadores de estructura y su relación con los resultados obtenidos y las necesidades del SG-SST Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores define en el item 2 la asignación, comunicación y documentación de responsabilidades asignadas en SST para implementación y mejoramiento continuo a todos los niveles. Artículo 2.2.4.6.10 define las responsabilidades de los trabajadores Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores de estructura Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, define dentro de los requisitos a presentar en los procesos de seguimiento el informe diagnóstico de condiciones de salud de la empresa. Artículo 2.2.4.6.12. Como parte del proceso de control documental el parágrafo 3 establece que "se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente" lo que establece la necesidad de concentimiento informado para exámenes ocupacionales y para efectos de manejo de historia clínica sobretodo si hay médico en la empresa Informe diagnóstico condiciones de Salud / profesiograma y examenes periodicos Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece que el empleador debe identificar todas las amenazas que puedan afectar a la empresa y establecer lsu vulnerabilidad frente a estas Igualmente establece que debe implementar un plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece en el numerl 5 que dentro del plan de emergencias se debe diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece en el numeral 10 que se deben realizar simulacros como mínimo una (1) vez a. año con la participacióh de todos los trabajadores Artículo 2.2.4.6.12. Documentación establece dentro de los requisitos Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud y de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud yde trabajo y a los riesgos priorizados Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control incluye en el parágrafo 3 la obligación de implementar programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control Formatos asociados con los PVEs incluida la evaluación puestos de trabajo Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y Campo de Aplicación define cobertura del SG-SST sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión e igualmente proveedores Artículo 2.2.4.6.28. Contratación. define que El empleador debe adoptar disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. Establece que el empleador debe identificar opoertunidades de mejora a partir de Los resultados de los programas de promoción y prevención

37 Formato de auto reporte condiciones de trabajo y de salud 38 39 Formato de acta de reunión 40 Procedimiento de retención, archivo y conservación de documentos 41 42 Programa de Elementos de Proteccion Personal (EPP) 43 Matriz de EPP 44 Formato de registro entrega equipos y EPP 45 46 Formato de análisis de trabajo seguro 47 Procedimiento de Investigación incidentes y ATEL 48 Formato de Investigación incidentes y ATEL 49 Procedimiento de auditoría 50 Procedimiento para inspecciones Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores indica que se debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SST incluye la evaluación de la participación de los trabajadores Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. en esta se debe determinar si promueve la participación de los trabajadores Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST en el Parágrafo 3. define que se debe facilitar mecanismos para el autoreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SST dentro de los temas incluye el mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos de todo lo concerniente al SG- SST Plan / mecanismos y canales de comunicación del SG-SST y de los temas relacionados Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Incluye actas de sus reuniones de copasst Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. Especifica que el empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada y por los tiempos determinados Artículo 2.2.4.6.12. Documentación establece las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso incluye la ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas Y de mejora Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST incluye la evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora Formato seguimiento plan de acción control riesgos prioritarios / oportunidades de mejora / NC. Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control incluye los equipos y elementos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de Jos riesgos. Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, define dentro de los requisitos los registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control en Controles Administrativos diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones en Condiciones y medio ambiente de trabajo incluye procedimientos para la utilización de los agentes químicos, físicos y biológicos Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo Procedimiento para la implementación de Protocolos seguridad (Procedimientos e instructivos internos de seguridad) (Falta definir) Artículo 2.2.4.6.12. Documentación inluye Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del SG-SST evaluan el cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo Artículo 2.2.4.6.29. Auditoria de cumplimiento del SG- SST incluye el desarrollo de un programa de auditoría para verificar su cumplimiento Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye los formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas Artículo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones y medio ambiente de trabajo los elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

51 Inspecciones a instalaciones / máquinas y equipos 52 Formato de Inventario de químicos y agentes (Cancerígenos) 53 Procedimiento de mejora continua 54 55 Procedimiento para la revisión por la alta dirección 56 Formato de informe rendición de cuentas / Desempeño anuales

OTROS REQUERIMIENTOS

57 Reglamento de Seguridad e Higiene industrial 58 Reglamento interno de trabajo 59 Comité de convivencia Estado de la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014 Disponible √ 0 Total requisitos 59 % Implementación (^) 0.00% Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye los formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas Artículo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones y medio ambiente de trabajo los elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. en el parágrafo 2 se establece que cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición. Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua Proceso recurrente de optimización del SG-SST para lograr mejoras en su desempeño. La alta dirección debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para implementar oportunidades de mejora de las distintas fuentes definidas Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. se establece la necesidad de definir e implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias. Formato de acciones de mejora, preventivas, correctivas y NO conformidad Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección establece la necesidad de adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST por parte de la gerencia Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores define en su item 3 la rendición documentada de cuentas en el SG-SST a través de medios escritos, electrónicos o verbales anualmente Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores: establece que deben cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores: establece que deben cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Ley 1010 "Por la cual se adoptan medidas para prevenir , corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo".