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Presupuesto de ventas, sueldos y estado de resultados de una empresa, Apuntes de Gestión de Proyectos

Politecnico Colombo Andino - ChapineroGestión de Proyectos

Un presupuesto de ventas y sueldos de administración y ventas de una empresa para el primer año, incluyendo detalles de productos, prestaciones y cálculos de sueldos. También incluye un estado de resultados proyectado para tres años y un presupuesto de efectivo para el primer año. Además, se presenta un balance general al inicio del período.

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 18/10/2021

luis-felipe-perez-jejen
luis-felipe-perez-jejen 🇨🇴

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Compañía Ltda.
1 Presupuesto de ventas año 1
Producto unds. Mes unds año precio unit. vr. Total
Pantalones 150 1,800 100,000.00 180,000,000.00
camisas 300 3,600 50,000.00 180,000,000.00
Total 360,000,000.00
2 Presupuesto de sueldos de administración y ventas
prestaciones cesantías totales
1 Gerente 24,000,000.00 - - 24,000,000.00
3 administrad. 18,000,000.00 9,000,000.00 1,500,000.00 28,500,000.00
3 vendedoras 7,200,000.00 3,600,000.00 600,000.00 11,400,000.00
Sueldo basico
anual
pf3
pf4
pf5

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¡Descarga Presupuesto de ventas, sueldos y estado de resultados de una empresa y más Apuntes en PDF de Gestión de Proyectos solo en Docsity!

1 Presupuesto de ventas año 1 Producto unds. Mes unds año precio unit. vr. Total Pantalones 150 1,800 100,000.00 180,000,000. camisas 300 3,600 50,000.00 180,000,000. Total 360,000,000. 2 Presupuesto de sueldos de administración y ventas prestaciones cesantías totales 1 Gerente 24,000,000.00 - - 24,000,000. 3 administrad. 18,000,000.00 9,000,000.00 1,500,000.00 28,500,000. 3 vendedoras 7,200,000.00 3,600,000.00 600,000.00 11,400,000. Sueldo basico anual

i 32% TV 8.00% Trimestral

Pasivo y patrimonio

Obligaciones bancaria CP 2,345,238.00 1,149,376.00 -

  • VP 31,000,000.
  • Cuota $ 5,394,457. n 8 Trinestres - 0 31,000,000. Trimestre cuota Interes Capital Saldo - 1 2,480,000.00 2,480,000.00 0 31,000,000. - 2 2,480,000.00 2,480,000.00 0 31,000,000. - 3 2,480,000.00 2,480,000.00 0 31,000,000. - 4 2,480,000.00 2,480,000.00 0 31,000,000. - 5 $ 5,394,457.58 2,480,000.00 2,914,457.58 28,085,542. - 6 $ 5,394,457.58 2,246,843.39 3,147,614.18 24,937,928. - 7 $ 5,394,457.58 1,995,034.26 3,399,423.32 21,538,504. - 8 $ 5,394,457.58 1,723,080.39 3,671,377.18 17,867,127. - 9 $ 5,394,457.58 1,429,370.22 3,965,087.36 13,902,040.
    • 10 $ 5,394,457.58 1,112,163.23 4,282,294.35 9,619,746.
    • 11 $ 5,394,457.58 769,579.68 4,624,877.90 4,994,868.
    • Año 1 Año 2 Año Estado de resultados proyectado
  • Ventas netas 360,000,000.00 468,000,000.00 608,400,000.
  • Costo de ventas 252,000,000.00 327,600,000.00 425,880,000.
  • Inventario inicial - 21,000,000.00 27,300,000.
  • Mas compras 273,000,000.00 333,900,000.00 434,070,000.
  • Menos inventario final 21,000,000.00 27,300,000.00 35,490,000.
  • Utilidad bruta 108,000,000.00 140,400,000.00 182,520,000.
  • Arrendamientos 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.
  • Sueldos de administración 52,500,000.00 63,000,000.00 75,600,000.
  • Depreciaciones 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.
  • Gastos grales. De admón. 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.
  • Sueldos de ventas 11,400,000.00 13,680,000.00 16,416,000.
  • Propaganda y otros gastos 9,000,000.00 10,800,000.00 12,960,000.
  • Total gastos grales. de admón. 98,900,000.00 117,880,000.00 140,656,000.
  • Utilidad operacional 9,100,000.00 22,520,000.00 41,864,000.
  • Otros ingresos - - 2,491,329.
  • Gastos financieros 10,295,238.00 8,619,138.00 3,283,900.
  • Utilidad antes de impuestos (1,195,238.00) 13,900,862.00 41,071,429.
  • Provisión para impuestos 400,000.00 4,170,258.60 12,321,428.
  • Utilidad neta (1,595,238.00) 9,730,603.40 28,750,000.
    • Año 1 Año 2 Año Presupuesto de efectivo
  • Ventas 360,000,000.00 468,000,000.00 608,400,000.
  • Préstamos bancarios CP 2,345,238.00 1,149,376. Préstamos bancarios LP #NAME?
  • Rendimiento de inversiones - 2,491,329.
  • TOTAL INGRESOS #NAME? 469,149,376.00 610,891,329.
  • Compra de mercancias 250,250,000.00 306,075,000.00 397,897,500.
  • Pagos a proveedores - 22,750,000.00 27,825,000.
  • areendamientos 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.
  • sueldos de admón. 51,000,000.00 61,200,000.00 73,440,000.
  • Gtos. Grales admón. 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.
  • sueldos de ventas 10,800,000.00 12,960,000.00 15,552,000.
  • Propaganda y otros gastos de vtas. 9,000,000.00 10,800,000.00 12,960,000.
  • Gastos financieros 10,295,238.00 8,619,138.00 3,283,900.
  • Amortiz de oblig. Bancarias LP 15,500,000.00 15,500,000. Compra de muebles y enseres 40,000,000.00 - -
  • Pago oblig. Bancarias CP 2,345,238.00 1,149,376.
  • Pago imporrenta 400,000.00 4,170,
  • Pago de cesantías 2,100,000.00 2,520,000.
  • Compra de inversiones temporales - - 24,913,294.
  • TOTAL EGRESOS 393,345,238.00 469,149,376.00 610,891,328.
  • FLUJO NETO ANUAL #NAME? - 0.
  • MÁS SALDO INICIAL DE CAJA 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.
  • SALDO FINAL DE CAJA 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.
    • Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año Balance General
  • Caja bancos 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.
  • Inversiones temporales - - 24,913,294.
  • Inventario de mercancias 21,000,000.00 27,300,000.00 35,490,000.
  • Subtotal activo corriente 31,000,000.00 37,300,000.00 70,403,294.
  • Muebles y enseres 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.
  • Menos depreciación acumulada 4,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.
  • Subtotal activo fíjo 36,000,000.00 32,000,000.00 28,000,000.
  • Total activo 67,000,000.00 69,300,000.00 98,403,294.
  • Proveedores 22,750,000.00 27,825,000.00 36,172,500. Obligaciones bancaria LP 31,000,000.00 15,500,000.00 -
  • Imporrenta por pagar 400,000.00 4,170,259.00 12,321,500.
  • Cesantías por pagar 2,100,000.00 2,520,000.00 3,024,000.
  • Total pasivo 58,595,238.00 51,164,635.00 51,518,000.
  • Capital 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.
  • Reserva legal 973,060.
  • Utilidades retenidas 1,595,238.00 7,162,305.
  • Utilidades del ejercicio 1,595,238.00 9,730,603.00 28,750,000.
  • Total patrimonio 8,404,762.00 18,135,365.00 46,885,366.
  • Total pasivo y patrimonio 67,000,000.00 69,300,000.00 98,403,366.