CODIGO: DES-MAT-001
MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS ESTRATEGICOS
VERSION: 6
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9/23/2020
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
No Hallazgo
PROCESO RIESGO CAUSAS MEDIDAS DE CONTROLES EXISTENTES
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
FRECUENTE
MENOR
SIGNIFICATIVO
SERIO
CATASTROFICO
1 Comercial X X
2 Organizacional X X
3 X X
4 Construcción de obras Satisfacción del cliente X X
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Crecimiento y
rentabilidad de la
organización
Disminución en el volumen de las
operaciones comerciales (menor
cantidad y magnitud de proyectos
en ejecución)
*Crisis económica del País que implica menor inversión en
infraestructura
*Perdida de confianza de los aliados
*Capacidad financiera ley 1116
*Falta de agresividad comercial
*Propuestas que no son competitivas
*Fortalecimiento de la imagen corporativa (pagina web, videos institucionales, brochure, etc.)
*Acompañamiento continuo de los socios de la compañía en la consecución de negocios y alianzas estratégicas
*Formulación de estrategias comerciales:
-Fortalecer relaciones con clientes actuales e incrementar la base de clientes institucionales y comerciales realizando
contactos con representantes de empresas privadas industriales y comerciales.
- Realizar inscripciones y/o precalificaciones en plataformas web de posibles clientes buscando ampliar posibilidades
de proyectos nuevos
-Identificación de otras posibilidades de negocio
-Hacer seguimiento a los clientes para generar fidelización de los mismos
*Procedimiento preparación y presentación de propuestas PER-P-001
Cumplir con la
normatividad vigente
Incumplimiento de requisitos
legales aplicables a la compañía
*Vencimiento o incumplimiento de los permisos ambientales
*SG SST que no contempla todos los requisitos legales
*Errores en presentación de impuestos
*Uso de software sin licenciamiento
*Sistema de Gestión Ambiental SGI-PCS-020
* Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SGI-PCS-019
*Matrices de requisitos legales ambientales y de SST ( SIS-MAT-003 y AMB-MAT-001)
*Procedimiento de identificación de requisitos legales en SST y Ambiental SYA-P-001
*Procedimiento para la para selección de proveedores y contratistas por medio del aplicativo JUNO para validar
cumplimiento legal. COM-P-003
* Seguimiento por ARL de temas SST
*Implementación del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SGI-
PCS-041
*Manual SAGRLAFT y etica empresarial
*Procedimiento Revisión y administración de contratos JUR-P-001 (Incluye matriz de auditoria JUR-P-001)
*Mesas de trabajo del área de talento humano (casos laborales)
*Auditorias interna, y externas: laborales, contables, TI, SGI
*Consultoría externa en temas especializados laborales
* Outsourcing de impuestos y revisoría fisca
*Capacitaciones y actualizaciones en normatividad vigente legal aplicable
Seguridad y Salud en el
Trabajo Promover la calidad de
vida laboral Riesgos de SST que afecten la
operación de la compañía
*Riesgo biológico COVID (Pandemia)
*Accidente de trabajo mortal
*Jornadas de trabajo extensas que superan en ocasiones lo
determinado por la ley
*Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado SGI-PCS-019
* Matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo SIS-MAT-004.
* Procedimientos, instructivos y formatos del SG-SST
* Programa de capacitación y entrenamiento SST-Ambiental, SYA-PRG-001
*Aplicativo JUNO
*Diseño, implementación y actualización del protocolo de bioseguridad y documentación asociada
*Programa de inspecciones de SS, T SIS-P-001
Incumplimiento en tiempos de
entrega y/o fallas en la calidad de
la obra
*Incumplimiento de proveedores
*Incumplimiento en tiempos de entrega de material
*Incumplimientos en tiempos pactados con contratistas
*Actos mal intencionados de la comunidad
*Bajos tiempos de respuesta de las entidad ambientales para la
obtención de permisos
*Personal de supervisión sin la competencia necesaria
*Cambios significativos o continuos en los diseños
*Cambios climáticos
*Demora en la toma de decisiones por parte de la interventoría
Planeación de la obra
*Procedimiento Plan de gestión de recursos PDP-P-002
*Procedimiento Planificación del Proyecto. PDP-P-006
*Procedimiento selección de contratistas SERV-P-001
*Procedimiento selección y contratación de personal TAH-P-002
*Listado de materiales de insumos críticos
Ejecución de la obra
*Procedimiento Preparación, control y entrega de actividades PRO-P-016
*Implementación del plan de calidad e inspección y ensayos
*Implementación del plan de pruebas
*Procedimiento Verificación y manejo del equipo de topografía. PRO-P-019
*Implementación de metodología LEAN
*Procedimiento BIM, CTE-P-001
*Procedimiento de compras COM-P-001
*Procedimiento control del cambio en obra PRO-P-012
*Instructivos del área técnica.
Verificaciones en la obra
*Procedimiento Trazabilidad de estructuras en concreto y mampostería PRO-P-003
*Comités técnicos mensuales
*Procedimiento Planeación y realización de las auditorias internas del SGI. SGI-P-001
Toma de acciones
*Procedimiento Control del producto no conforme SGI-P-006
*Procedimiento Toma de acciones: correctivas, para abordar riesgos y de mejora SGI-P-004
