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ejemplo de procedimiento de auditoria administrativa, Ejercicios de Auditoría
ejemplo de procedimiento de auditoria administrativa
Tipo: Ejercicios
2023/2024
1 / 2
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CODIGO 0 7
VERSION 0 1
EMISION 18/09/
N PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANCE FECHA INICIAL FECHA FINAL CRITERIO RECURSOS EQUIPO AUDITOR
PLANEACIÓN DE
AUDITORIA
ADMINISTRATIVA.
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS.
VERIFICAR QUE LOS
PERFILES ADMINISTRATIVOS
ESTÉN CORRECTAMENTE
ESTABLECIDOS Y
ASIGNADOS.
DOCUMENTOS
PRESENTADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
EL AÑO 2022.
NORMAS ISSO
9001 MANUAL
DE CALIDAD.
COMPUTADORA,
PAPELERIA,
LAPICEROS, TEST
PSICOMÉTRICOS.
AUDITOR GRAL,
GERENTE,
SUPERVISOR,
ENCARGADO,
AUXILIAR,
SECRETARIA.
DESARROLLO DE LA A.A. OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS.
VERIFICAR QUE LOS
PERFILES ADMINISTRATIVOS
ESTÉN CORRECTAMENTE
ESTABLECIDOS Y
ASIGNADOS.
DOCUMENTOS
PRESENTADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS EN
EL AÑO 2022.
NORMAS ISSO
9001 MANUAL
DE CALIDAD.
COMPUTADORA,
PAPELERIA,
LAPICEROS, TEST
PSICOMÉTRICOS.
AUDITOR GRAL,
GERENTE,
SUPERVISOR,
ENCARGADO,
AUXILIAR,
SECRETARIA.
TCOM AUDITORES Y CONSULTORES
PROGRAMA DE AUDITORIA
CLAUDIA ALEJANDRA TADEO JUAREZ
AUDITOR GRAL
MARIA ELVIRA CALIXTO MADRID
GERENTE
DANIEL OSORIO HERNANDEZ
SUPERVISOR
JEANETTE ORNELAS DE LA ROSA
ENCARGADO
TERESA MARIN SEGURA
SECRETARIA
AUDITORIA
INTERNA
OBJETIVO DEL PROGRAMA Establecer las actividades y las fechas de auditorías a los AÑO 2023 procesos del Sistema del control interno administrativo.