Actividad de Aprendizaje Entregable - Redacción de hallazgos
Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; OBS: Observación
No CASO NORMA REQUISITO TIPO DE
HALLAZGO REDACCIÓN DE
HALLAZGO
C NC OBS
1.
El análisis de la tendencia de cumplimiento de los
objetivos del SGI, evidencia que al final del período,
se habrán cumplido las metas propuestas en calidad,
SST y Medio Ambiente, incluso algunas las
excederán. El auditor solicita el indicador de
satisfacción del cliente y observa un logro de 250
porciento, el auditor solicita explicación del resultado,
el auditado manifiesta que esa situación se viene
presentando los últimos 5 meses pero que no han
realizado ningún análisis, porque consideran que
están realizando muy bien el trabajo y los clientes
también. Al solicitar el indicador de quejas y reclamos,
se evidencia un incremento del 30 por ciento, el
auditado manifiesta que es normal que ocurra, ya que
es imposible garantizar que todos los productos sean
inspeccionados y cumplan con las especificaciones.
ISO 9001
de 2015
Clausula
9.1.2
satisfacción
del Cliente
9.1.3 Análisis
y evaluación
10.2 No
conformidad y
acción
correctiva
x
No se evidencia
análisis de los
resultados de los
indicadores de
satisfacción del
Cliente en el área
de Planeación
estratégica
relacionado en la
matriz de objetivos
2. Se encuentran documentados en la organización
Avícola el Programa de Gestión del Compostaje de
Pollinaza, el Programa de Gestión de Prevención del
Trauma acumulativo por movimientos repetitivos,
disponiendo además dentro de su Planificación de la
Calidad, del objetivo de implementar una serie de
formaciones que faciliten incrementar las
competencias del personal operativo en el manejo de
aves y huevos. El tiempo establecido para el
cumplimiento del objetivo se ha vencido y no se han
establecido las acciones necesarias para solucionar
el incumplimiento.
ISO 9001
de 2015
ISO 45001
de 2018
Clausula
6.2.1 b.
Objetivo de la
calidad y
planificación
para lograrlos
Clausula
10.2.1
No
conformidad y
x No se evidencia
implementacion por
parte de la
Organizacion de las
acciones necesarias
para el
cumplimiento de su
objetivo de calidad
relacionado proceso
Gestion de
competenciasa y
AI HSEQ
V2 – Abril 2018 1
