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Un procedimiento detallado para la planificación y ejecución de auditorías internas, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la resolución 2674 de 2013 y el sistema de gestión integrados (sig). Abarca aspectos como el alcance, las definiciones, las responsabilidades, la competencia de los auditores, el procedimiento paso a paso y los registros de calidad.
Tipo: Apuntes
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Establecer el proceso para la planeación y ejecución de la auditoría interna, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Resolución 2674 de 2013 y el Sistema de gestión integrados, determinando la eficacia y el mejoramiento de este.
2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los procesos del establecimiento que impactan en la calidad del producto, la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y la inocuidad alimentaria. 3. REFERENCIAS Resolución 2674 de 2013 ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental ISO 19011:2018 Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión 4. DEFINICIONES Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Auditoría combinada: auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Auditor: Persona con la competencia adecuada para llevar a cabo una auditoria. Auditado: Una persona u organización sometida a auditoria. Auditor Líder: Es el responsable directo de la planeación y designación del equipo encargado de una auditoria.
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Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar la causa de una no-conformidad, de un defecto u otra situación potencial, para evitar que ocurra. Acción Correctiva: Acción emprendida para eliminar la causa de una no-conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. Auditoría de Seguimiento: Proceso de auditoria cuyo alcance se limita a la verificación de la implementación oportuna de los planes de acciones correctivas o preventivas planeadas por los auditados para dar solución a los hallazgos de auditorías previas. Criterios de la auditoría: Conjunto de política, procedimientos o requisitos utilizados como referencias. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Conformidad: Cumplimiento de un requisito Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información verificable que sean pertinentes para los criterios de auditoría. Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito especificado. Observación de auditoría: Declaración hecha durante la auditoría y sustentada mediante evidencia objetiva. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
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auditoría interna. Mantener actualizado el programa de auditorías internas. Dar seguimiento a las no conformidades y verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado de la auditoría. Determinar los tiempos de prórroga para el cierre de no conformidades en las áreas auditadas. Mantener y salvaguardar los documentos correspondientes a la auditoría. Auditores Internos Elaborar las listas de verificación de los procesos asignados. Cumplir con lo planificado en el plan de auditoría. Informar los hallazgos detectados durante la auditoría a la persona auditora líder. Entregar en tiempo y debidamente requisitadas las listas de verificación a la persona auditora líder al término de la auditoría. Aportar sus observaciones para la elaboración del informe de auditoría. Personas responsables del proceso Participar en la reunión de apertura Toman las acciones respectivas, correctivas o de mejora según metodología definida, ante hallazgos encontrados de auditoría Informa las acciones a realizar involucrados en el proceso para la implementación.
6. GENERALIDADES
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La auditoría interna permite evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad (ISO 9001), seguridad y salud ocupacional (ISO 45001), gestión ambiental (ISO 14001), y la normativa de sanidad alimentaria especificada en la Resolución 2674 de 2013. El gerente del establecimiento en conjunto con los auditores internos establece el Programa Anual de Auditorías Internas y el Auditor líder prepara el Plan de Auditorías Internas. El perfil del Auditor Interno se establece dentro de la Matriz de selección de auditores. La auditoría es de modalidad presencial y virtual deberá determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la información, de los recursos requeridos, del personal y de las condiciones políticas, sociales, entre otras, que pudieran afectar la operación. Se realizará anualmente, pudiéndose modificar esta programación a partir de las necesidades de la empresa y los resultados de auditorías previas. La selección del equipo de auditoría interna y la realización de auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías. 6.1 Competencia de los auditores Con el fin de que la auditoria se lleven de manera objetiva e imparcial, el perfil del auditor interno deberá́ ser: AUDITOR INTERNO EN CALIDAD CONTRATADO EXTERNAMENTE Educación Profesional en Ingeniería o administración, afines, preferiblemente con especialización en sistemas de gestión. Experiencia Haber realizado auditoría interna anteriormente en empresas en Sistemas integrados de Gestión y Resolución 2674:2013. Habilidades Planeación y organización
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9 Ejecutar auditoría interna Equipo auditor Formato^ plan^ de auditoria 10 Elaborar informe de auditoria Equipo auditor Formato informe de auditoria 11 Realizar la reunión de cierre de auditoria Equipo auditor 12 Comunicar el informe de auditoria^ Equipo auditor^ Formato informe de auditoria 13 Dar atención a las no conformidades Responsables^ del establecimiento Procedimiento de acciones correctivas 14 Hacer seguimiento a las no conformidades Equipo auditor
8. REGISTROS DE CALIDAD Programa de auditoria Plan de auditoria Selección del auditor Evaluación del auditor Lista de Verificación Caracterización de los procesos de auditoria Informe de auditoría interna. 9. HISTORICO DE CAMBIOS CONTROL DE CAMBIOS **Fecha de Actualizació n y Versión Reviso Aprobó Actualización
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Lista de verificación Plan de auditoria
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Caracterizacion
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Evaluacion del auditor
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