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INSTRUCCIONES PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
• La declaración informativa por el uso de plataformas tecnológicas permite realizar una carga masiva.
• Para crear el archivo (.TXT) se recomienda utilizar el Bloc de notas. Este archivo se va a dividir en columnas delimitadas por un
pipe (“|”).
• Si se usa el Bloc de notas, al momento de guardar el archivo se debe cambiar le tipo de codificación “ANSI” por UTF-8, de la
siguiente manera:
1. Haga doble clic en “Bloc de notas” para agregar o editar información.
2. Haga clic en “Archivo” y “Guardar como”.
3. En la lista desplegable de campo Codificación, selecciona la opción UTF-8.
4. Haga clic en “Guardar” para guardar el archivo codificado de manera requerida.
ESTRUCTURA PARA CREAR UN ARCHIVO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
De la primera línea en adelante se ingresarán los registros. Dependiendo el tipo de servicio serán los datos por ingresar.
Los tipos de servicios se definen en la siguiente tabla:
Catálogo Tipo de servicio
Clave Tipo de servicio
1 Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes con retención.
2 Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes sin retención.
3 Servicios de hospedaje con retención.
4 Servicios de hospedaje sin retención.
5 Enajenación de bienes y prestación de servicios con retención.
6 Enajenación de bienes y prestación de servicios sin retención.
A continuación, se muestran los datos a ingresar por tipo de servicio, los cuales deberán ir separados por pipes (|).
a) Cuando el tipo de persona que presenta la declaración es una persona moral (PM), la estructura es la siguiente:
1. Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes con retención
Tipo de servicio RFC Monto de las
operaciones para ISR
Monto de las
operaciones para IVA
ISR retenido IVA retenido CLABE Interbancaria Tipo de actividad
2. Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes sin retención
Tipo de servicio RFC Monto de las operaciones CLABE Interbancaria Tipo de actividad
6. Enajenación de bienes y prestación de servicios sin retención
Tipo de servicio RFC Monto de las operaciones CLABE Interbancaria Tipo de actividad
b) Cuando la persona que presenta la declaración es una persona fisica (PF), la estructura cambia para los tipos de servicio 1 “Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes con retención”, 3 “Servicios de hospedaje con retención” y 5 “Enajenación de bienes y prestación de servicios con retención”, se requiere que los campos de “Monto de las operaciones para ISR” e “ISR retenido” estén vacios.
- Estructura para los tipos de servicio 1 y 5
Tipo de servicio RFC
Monto de las operaciones
para IVA IVA retenido^ CLABE^ Interbancaria^ Tipo de actividad
- Estructura para el tipo de servicio 3
Tipo de
servicio
RFC
Monto de las
operaciones
para IVA
IVA
retenido
CLABE
Interbancaria
Entidad
Federativa
Calle,
avenida o
vía
Número
exterior
Número
interior
Código
postal
Colonia Localidad o
Municipio
Domicilio del inmueble
Para un RFC genérico nacional (Xaxx010101000) se debe hacer lo siguiente: Tomando las estructuras de los incisos a) o b), agregar después de “Tipo de actividad” o “Localidad o Municipio” según sea el caso, la siguiente estructura (datos del contribuyente):
Nombre(s)
Apellido
paterno
Apellido
materno CURP^
Entidad
Federativa
Calle, avenida
o vía
Número
exterior
Número
interior
Código
postal Colonia^
Localidad o
Municipio
Para un RFC genérico extranjero persona física (EXTF990101000) se debe hacer lo siguiente: Tomando las estructuras de los incisos a) o b), agregar después de “Tipo de actividad” o “Localidad o Municipio” según sea el caso, la siguiente estructura (datos del contribuyente):
Nombre(s)
Apellido
paterno
Apellido
materno
Para un RFC genérico extranjero persona moral (EXT990101000) se debe hacer lo siguiente: Tomando las estructuras de los incisos a) o b), agregar después de “Tipo de actividad” o “Localidad o Municipio” según sea el caso, la siguiente estructura (datos del contribuyente):
Razón social
Tipo de actividad Alfanúmerico, 3 posiciones. Sí Se debe asignar la clave de una de las opciones validas: Clave Tipo de actividad Clave Tipo de actividad TA1 Transporte de pasajeros TA3 Enajenación de bienes TA2 Entrega de bienes TA4 Prestación de servicios El campo no es requerido para Servicios de hospedaje. Entidad Federativa del inmuebe Numérico, 2 posiciones. Sí Se debe asignar la clave de una de las opciones siguientes: Clave Entidad federativa 01 Aguascalientes 02 Baja California 03 Baja California Sur 04 Campeche 05 Coahuila 06 Colima 07 Chiapas 08 Chihuahua 09 Ciudad de México 10 Durango 11 Guanajuato 12 Guerrero 13 Hidalgo 14 Jalisco 15 México 16 Michoacán 17 Morelos 18 Nayarit 19 Nuevo León 20 Oaxaca 21 Puebla
22 Querétaro 23 Quintana Roo 24 San Luis Potosí 25 Sinaloa 26 Sonora 27 Tabasco 28 Tamaulipas 29 Tlaxcala 30 Veracruz 31 Yucatán 32 Zacatecas Calle, avenida o vía del inmueble Alfanumérico, hasta 100 posiciones. Sí^ Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco. Número exterior del inmueble Alfanumérico, hasta 6 posiciones. Sí^ Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco. Número interior del inmueble Alfanumérico, hasta 6 posiciones. No^ Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco. Código postal del inmueble Numérico, 5 posiciones.^ Sí^ Deberá pertenecer a la^ entidad federativa. Colonia del inmueble Alfanumérico, hasta posiciones. Sí^ Debera pertenecer al codigo postal. Localidad o Municipio del inmueble Numérico, hasta 5 posiciones Sí^ Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco. El siguiente campo se agrega a la carga unicamente si en el campo RFC se agrego un RFC genérico extranjero(EXT990101000) Razón social Alfanumérico, hasta 180 posiciones. Sí, si en el campo RFC se capturo RFC genérico (EXT990101000) Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración ( ¡!), punto (.), coma (,), signo de pesos ($), amperson (&), signos de interrogación (¿?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) ( _ ), diéresis Ü, dos puntos (:), signo de más (+), asterisco (*), igual (=), punto y coma (;) y espacio en blanco. Los siguientes campos se agregan a la carga unicamente si en el campo RFC se agrego un RFC genérico extranjero (EXTF900101000) Nombre(s) Alfanumérico, hasta posiciones.^180 Sí , si en el campo RFC se capturo RFC genérico (EXTF900101000) Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración ( ¡!), punto (.), coma (,), signo de pesos ($), amperson (&), signos de interrogación (¿?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) ( _ ), diéresis Ü y espacio en blanco. Apellido paterno Alfanumérico, hasta posiciones.^180 No , Opcional si en el campo RFC se capturo RFC Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: arroba (@), apóstrofe (´), porcentaje (%), signo de gato (#), signos de admiración ( ¡!), punto (.), coma (,), signo de pesos ($), amperson (&), signos de interrogación (¿?), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-) ( _ ), diéresis Ü y espacio en blanco.
11 Guanajuato 12 Guerrero 13 Hidalgo 14 Jalisco 15 México 16 Michoacán 17 Morelos 18 Nayarit 19 Nuevo León 20 Oaxaca 21 Puebla 22 Querétaro 23 Quintana Roo 24 San Luis Potosí 25 Sinaloa 26 Sonora 27 Tabasco 28 Tamaulipas 29 Tlaxcala 30 Veracruz 31 Yucatán 32 Zacatecas Calle, avenida o vía Alfanumérico, hasta 100 posiciones. No , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000) Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:) diéresis Ü y espacio en blanco. Número exterior Alfanumérico, hasta 6 posiciones. No , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000) Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:) diéresis Ü y espacio en blanco.
Número interior Alfanumérico, hasta 6 posiciones. No , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000) Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:), diéresis Ü y espacio en blanco. Código postal Numérico, 5 posiciones. No , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000) Deberá pertenecer a la entidad federativa. Colonia Alfanumérico, hasta posiciones. No , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000) Debera pertenecer al codigo postal. Localidad o Municipio Numérico, hasta 5 posiciones No , opcional si en el campo RFC se capturo RFC genérico (XAXX010101000) Acepta caracteres de la A-Z, 0-9 y los símbolos: apóstrofe (´), punto (.), coma (,), carácter (ñ), diagonal (/), guión (-), dos puntos (:) diéresis Ü y espacio en blanco.
