CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Elaboró Revisó Aprobó
Equipo Líder SIGC Representante de la Dirección para el SIGC Director(a) General
Código Versión CONTROL DE PROCESOS
E-GE-FO02 2
Proceso GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS
Producto CONTRATO 210-15051-8
Fuente de Identificación Petición, Queja o Recurso Servicios y Trámites
Actas de Interventoria / Sup. Otro X
¿Cual? INFORME DE ACTIVIDADES
Entregado por SILVIA CAROLINA DIAZ SANTOS
Fecha de Entrega para Verificación 12/2/2024 Número de Verificación
Item. Aspecto a Verificar ¿Cumple? Observaciones de la Verificación
SI NO
1 ACTA PAGO PARCIAL X
2 X
3 PLANILLA DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE X
4 PANTALLAZO SECOP X
5 FACTURA X
6 CONTROL DE PROCESOS X
Fecha de Verificación 12/2/2024 Conclusión de la Verificación Aprobado XRechazado
Verificado por CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON Firma
Recibido por Firma
Nueva Fecha de Entrega Nueva Fecha de Verificación
Verificado por Firma
Conclusión de la Verificación Aprobado Rechazado
OBSERVACIÓN
FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES (A-
BS-FO07)
Acciones de Tratamiento a
la No Conformidad /
Producto No Conforme
