ADSADMANEJO DEL SIAF, Resúmenes de Economía Industrial

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Sistema Integrado: Administrativa Módulo de Logística Verón 22080102) ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N? UNIDAD EJECUTORA — : 008 MPNIC/PALIDAD DISTRITAL DE PALCA NRO, IDENTIFICACIÓN : 3011 Página: 1de2 1, DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES Señor(es) : OLLERO PARIONA MARGARITA N' Cuadro Adquislc: 000070 Dirección: CAR. CENTRAL VIA TARMA - CHANCHAMAYO PALCA KM 54 PALCA Tipo de Proceso: ASP JUNIN /TARMA/ PALCA. CC: 00255512983031206718 — |N* Contrato: RUC: 10210873835 Teléfono: 942668748 Fax Moneda: S/ TC; Concepto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE TIERRA NEGRA AL ANEXO DE YAROCA PARA EL VIVERO MU Precio Código Cant. | Und. Med, Descripción Unitario E Talar 15.890000 206.57 1172100070001 13. GALON [PETROLEO DIESEL 2 1. DENOMINACIÓN DEL BIEN: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2. FINALIDAD PUBLICA: Adquisición para traslado de tierra negra al anexo de yaroca 3. CONFORMIDAD 'DE LA RECEPCIÓN : La conformidad del bien será brindado por el Área de ALMACEN y la Sub DE DESARROLLO ECO. 4. PLAZO : 5 Días de la notificación de la Orden de Compra. 5. LUGAR: Los bienes deben de ser entregados en el Almacén principal de la Municipalidad distrital de PALCA, Provincia de Tarma, Departamento de Junin. 6. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará de forma UNICA en su respectiva cuenta bancaria (CCI). 7. PENALIDAD: Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o contrato. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: Penalidad Diaria = (0.10 x monto) AFECTACION PRESUPUESTAL 206.57 Metal Mor Mnemónicg Cadena Funcional FFIRb| Clasif. Gasto Sí 0038 — |23.051.0114.9002.3999999.5000690 5-07| 23.13.11 206.57 cincado E ie V. Venta: 0.00 1,G.V. : 0.00 Total : 206.57 Facturar a nombre de -MI Dirección : R:SAN MARTIN 482. Agradecemos enviar os bienes a siguiente rección JR. SAN pe Ruo: 20194077484, CUENTAS X PAGAR DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE 65 DE AOQUISICIÓNES Y SERV. AUXILIARES ALMACEN NOTA IMPORTANTE : -El Proveedor debe aduntar a su Factura copla dela O/C atendida, * Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o "Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con las especificaciones técnicas. — El Contralima (Proveedor) se obliga a cumplirlas obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de Incumplimiento Scanned with CamScanner